公司经营分析

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1、公司经营分析经营分析的目的找出公司的核心竞争力；发现公司目前经营中存在的重大问题;分析重大问题的原因并提出可行建议;指出公司卜•一阶段运营方向；为经营活动提供决策依据。主要内容经营分析的基木框架经营分析的定量统计方法上半年的经营分析上半年经营分析3＞与第一季度的比较分析下期工作重点本次经营分析的不足经营分析方法的推广第一部分经营分析的基本框架3•成长竞争力1.市场竞争力市场营销能力（六个指标）品牌建设能力（四个指标）服务能力（四个指标）2.管理竞争力人力资源管理能力（三个指标）组织效率（四个指标）规模效益（五个指标）研发创新能力（六个指标）生产制造能力（六个指标）市场销能

2、力市场占有率销售费用增长率销售收入率人均销售额新产品销售收入占销售收入比例国际化销售能力品牌建设能力品牌知名度第一品牌提及率品牌满意度品牌忠诚度服务能力客户投诉率服务满意率客户满意度准时交货率人力资源管理能力核心员工流动率人力资源维持成本人力资本投入成本织效率战略管理能力组织能力1＞企业文化管理能力信息管理能力规模效.侖.总资产增长率全员劳动生产率产品平均毛利率生产能力利用率存货周转率研发创新能力企业技术开发经费支出额占销售收入的比例新产品毛利占销售收入的比例进入畅销机型的产品种类R&D人员占员体员工的比重新产品的更新速度新产品的上市率生力退货率生产直通率生产计划

3、的按时完成率停工待料事件发生率废品率OEM厂商的能力第二部分经营分析的定量统计方法1.三级指标进行无量纲化处理正指标类逆指标类适度类指标X，为转化后的指标值；Xa为最合适的指标值；XI为转化前的指标值。2.赋权方法：层次分析法第一步：构造判断矩阵第二步计算单一准则下指标的相对权重计算判断矩阵每一行元素的乘积Mi:为在第一部小得到的判断矩阵2.计算Mi的n次方根3.对向量。则W=(W1,W2,A,Wn)T即为所要求的待求各指标权重的特征向量第三步判断矩阵的一致性检验1.计算岀判断矩阵的最大特征根Xmax2.计算一致性指标CI3.计算一致性比率CR:第四步：对权重进行一致性检

4、验当CR<0.10时，认为判断矩阵具有“满意的一致性”。否则，就需要调整判断矩阵直至使Z具有满意的一致性。3•指标综合的方法加权线性求和法式小X为被评价对彖得到的综合评价值，wi为齐个评价指标权重,Xi为各个指标无量纲化后的值，n为评价指标个数。1.评价结果0.旷1.0分竞争力强;0.6~00.4~00.2~00.0~08分6分4分2分竞争力弱。竞争力较强;竞争力一般;竞争力较弱;第三部分公司经营状况分析公司经营分析评价指标体系部分指标释义公司总体竞争力公司总体竞争力得分0.61分，竞争力水平较强；2.公司的竞争力优强制弱的排序：市场竞争力管理竞争力成长竞争力二级指标竞争

5、力得分一上半年二级指标竞争力对比图二级指标竞争力得分对比核心竞争力经过数据分析，公司口前的核心竞争力表现不明显。——我们将核心竞争力定义为竞争力指数为0.8〜1.0分市场销能力核心兄争力转化公司能力结构分析生产制造能力效益规模人力资源管理能力品牌管理能力组织效率研发创新能力服务能力市场营销能力弱中强上半年与第一季度的结果比较公司总体竞争力比较第一季度竞争力：0.66分；上半年竞争力:0.61分。结果分析：总体竞争力基本保持不变，分数的差别主耍是第一季度的数据真实性不够，各事业部提供的数据估计成分较多，导致数据不准且比实际水平偏高。核心竞争力结果分析定义：分数超过0.8分的

6、二级指标定位核心竞争力。第一季度：品牌建设能力和服务能力；上半年：“市场营销能力”接近一-核心竞争力。结果分析：品牌建设能力：调整了分析的指标，使得指标能够更加贴切企业的实际；服务能力：主要是由于第一季度的准时交货率的数据为各事业部估计的数据导致实际结果偏大。第四部分问题分析上半年短板分析一1注：1・当前数据为我司口前的数值；2.目标值为比较合适的数值；3•得分为口前公司此项指标的得分，总分为1分，低于0.4分的为公司的短板。上半年短板分析一2注：1・当前数据为我司目前的数值；2.口标值为比较合适的数值；3•得分为目前公司此项指标的得分，总分为1分，低于0.4分的为公司的

7、短板。六类问题突出新产品营销力度差总资产增长率较大，存货周转天数加大停工待料事件的发生率过大质量不稳定，退货率、废品率和顾客投诉率较高影响企业止常运转影响企业业绩实现核心员工流动率较大研发投入力度不够，包括人员和资金第五部分下半年工作重点1.产品质量提升；2.新产品营销推进；3.留住核心员工；4.加强人才招聘与加快人才培养；5•总资产增长率的控制；6.存货周转率的提高；7•降低停工待料的时间；经营小要优化的工作重点：第六部分本次经营分析的优点与不足指标在整个公司范围内进行了问卷调杳，合理性增强;增加了定量指标的比例；参考了同行