公司经营分析报告

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1、公司方案,建筑公司,施工方案,施工组织设计大全,管理制度,公司制度,绩效考核,企业文档,建筑文档,营销方案,策划方案,财务报表,财务制度,管理方案,工作总结,工作计划,企业管理,培训制度,市场营销,财务管理,人力资源,生产管理,质量管理,采购管理,安全培训,部门计划,华为管理,时间管理,管理培训,营销环境,论文,装修方案,合同★秘密 管理分析报告(内部资料,仅供参考)负责人:撰稿人:报告期间:2006-12-01生成时间:2008-01-1110:09:30公司方案,建筑公司,施工方案,施工组织设计大全,管理制度,公司制度,绩效考核,企业文档,建筑文档,营销方案,策划方案,财务报表,财

2、务制度,管理方案,工作总结,工作计划,企业管理,培训制度,市场营销,财务管理,人力资源,生产管理,质量管理,采购管理,安全培训,部门计划,华为管理,时间管理,管理培训,营销环境,论文,装修方案,合同目录§1利润趋势情况3§2本期预算执行情况4§3收入分析4§3.1收入结构分析4§3.2主营业务收入同比分析5§3.3其他业务收入同比分析5§3.4主营利润的区域贡献情况6§3.5利润贡献部门排行榜7§4费用分析9§4.1管理费用TOP10分析9§4.2管理费用变化最大TOP1010§5本期应收分析11§5.1应收趋势分析11§5.2应收区域分析11§5.3应收变化最大分析12§5.4应收t

3、op1013§6本期应付分析15§6.1应付趋势分析15§6.2应付区域分析15§6.3应付变化最大分析16§6.4应付top1017§7常用指标分析19公司方案,建筑公司,施工方案,施工组织设计大全,管理制度,公司制度,绩效考核,企业文档,建筑文档,营销方案,策划方案,财务报表,财务制度,管理方案,工作总结,工作计划,企业管理,培训制度,市场营销,财务管理,人力资源,生产管理,质量管理,采购管理,安全培训,部门计划,华为管理,时间管理,管理培训,营销环境,论文,装修方案,合同§1利润趋势情况净利润2006年的值是2,402.1;01月的值是-,186.3;02月的值是-,551.23

4、;03月的值是133.29;04月的值是-,843.63;05月的值是270.94;06月的值是1,044.52;07月的值是-1,077.49;08月的值是548.49;09月的值是1,822.37;10月的值是409.55;11月的值是-,278.92;12月的值是1,110.52。公司方案,建筑公司,施工方案,施工组织设计大全,管理制度,公司制度,绩效考核,企业文档,建筑文档,营销方案,策划方案,财务报表,财务制度,管理方案,工作总结,工作计划,企业管理,培训制度,市场营销,财务管理,人力资源,生产管理,质量管理,采购管理,安全培训,部门计划,华为管理,时间管理,管理培训,营销环

5、境,论文,装修方案,合同§1本期预算执行情况§2收入分析§2.1收入结构分析本期此项目总计188,120,610.29。其中,其他业务收入占15.28%;营业外收入占.01%;(主营业务收入data)占0%;代理产品销售收入占82.37%;增值服务收入占2%。公司方案,建筑公司,施工方案,施工组织设计大全,管理制度,公司制度,绩效考核,企业文档,建筑文档,营销方案,策划方案,财务报表,财务制度,管理方案,工作总结,工作计划,企业管理,培训制度,市场营销,财务管理,人力资源,生产管理,质量管理,采购管理,安全培训,部门计划,华为管理,时间管理,管理培训,营销环境,论文,装修方案,合同§1

6、.1主营业务收入同比分析本期(主营业务收入data)值为:0,与上期的0相比,基本不变。代理产品销售收入值为:154,947,988.54,与上期的333,625,704.5相比,下降了-53.56%。增值服务收入值为:4,415,560.1,与上期的4,423,943.72相比,下降了-.19%。在所有因素中,虽然(主营业务收入data)上升了0,但是因为代理产品销售收入下降了-,178,677,715.95,所以总的来说,结果下降了-,178,686,099.57。公司方案,建筑公司,施工方案,施工组织设计大全,管理制度,公司制度,绩效考核,企业文档,建筑文档,营销方案,策划方案,

7、财务报表,财务制度,管理方案,工作总结,工作计划,企业管理,培训制度,市场营销,财务管理,人力资源,生产管理,质量管理,采购管理,安全培训,部门计划,华为管理,时间管理,管理培训,营销环境,论文,装修方案,合同§1.1其他业务收入同比分析本期其他业务收入值为:28,744,642.69,与上期的71,790.98相比,上升了39,939.35%。在所有因素中,主要是因为其他业务收入上升了28,672,851.71,致使结果上升了28,672,8

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