风险评估及控制管理标准

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1、新疆能源化工哈密有限公司企业标准CPI-HMNY-AH03-2015风险评估与控制2015—06—11发布2015—06—11实施中电投新疆能源化工集团哈密有限公司前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责15管理内容与方法25.1基本要求25.2实施35.3风险概述45.4风险控制45.5过程管理与回顾56附则5附录A《公司典型业务风险评估及管控一览表》6附录B《安保风险评估表》、《火灾风险评估表》8—1—刖吕为规范、动态、系统的识别与评估生产过程中的风险，制定和实施风险控制措施,实现风险的超前管控，制定木标准。本标准由安全与环保监察部提

2、出。本标准由安全与环保监察部起草。本标准由安全与环保监察部归口。木标准主要起草人：努尔夏提•吐尔逊。本标准部门审核人：唐自明。本标准分管领导会签：郑祖学。木标准批准人：张国斌。本标准首次发布。1范围木标准规定了风险管控基木要求、风险评估的策划与准备、实施、风险概述、风险控制、过程管理及回顾要求。本标准适用于哈密能源及控股公司、子公司。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。《中华人民共和国安全生产法》（主席令十二届第13号

3、）第五十一条《中电投集团公司作业风险评估技术标准》全文3术语和定义3.1危害：可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的条件或行为。3.2风险：某一特定危害可能存在的损失或伤害由潜在性变成现实的机会。3.3危害辨识：辨识系统屮危害的存在并确定其特性的过程。3.4风险评估：辨识危害引发特定事件的暴露、可能性和后果的严重程度，并将现有风险水平与规定的标准、目标风险水平进行比较，确定风险是否可以容忍的过程。3.5业务归口管理部门：指具体负责管理某项业务的部门，具体见附录A《公司典型业务风险评估及管控一览表》。4职责4.1总经理对风险控制措施的

4、资金保障负责。4.2安全与环保监察部负责监督各业务归口管理部门开展危害辨识和风险评估、风险控制。负责组织职业健康风险评估、环境风险评估、火灾风险评估、风险管控、过程控制。负责风险评估与控制的管理回顾。4.3综合管理部负责组织安保风险评估、风险管控、过程控制。负责组织交通风险评估、风险管控、过程控制。4.4发电运行部负责组织作业风险评估、风险管控、过程控制。4.5计划发展部负责组织釆购风险评估、风险管控、过程控制。4.6工程建设部负责组织基建项目风险评估、风险管控、过程控制。4.7生产技术部负责组织设备风险评估、风险管控、过程控制。负责组织建筑物、构筑物

5、风险评估、风险管控、过程控制。4.8其他部门负责开展相关的风险评估负责，对风险管控要求的落实。5.1基本要求5.1.1哈密能源建立基于风险的核心思想管理理念，即根据风险情况开展各项业务的管理，实行全而风险管控。5.1.2各业务归口管理部门应基于实际，对管辖范围内的业务流程进行梳理，识别及评估各环节可能的危害及风险，根据结果设计及优化管理流程及要求。5.1.3各业务归口管理部门应针对管辖的典型业务开展风险评估，基于风险情况合理分配企业资源。5.2策划与准备5.2.1各业务部门毎年11月底前完成各类风险评估工作，交由安全与环保监察部汇总，形成风险数据库。5

6、.2.2当发牛重大变化时，各业务归口管理部门应及时组织开展风险评估，根据评估结果制定控制措施，安全与环保监察部监督执行。5.2.2各业务归口管理部门应确定风险评估方法，评估时应确保方法的一致性、可重复性和可审核性，并不断探索新的科学的风险评估方法。5.2.2风险评估工作要求全员参与，风险评估的范围应涵盖所有工作场所、生产活动过程，考虑生产或流程的全过程中正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况。5.1.3正式开展风险评估前，由各归口管理部门进行风险评估方法的培训，并在实施风险评估工作时进行指导，解决人员风险评估工作中遇到的问题。5.2实施4.2.1各

7、业务归口管理部门应组织相关部门开展基准风险评估。5.2.2相关部门应组织人员按照要求的方法开展基准风险评估，形成风险评估数据库，并在发生变化时，及时对风险数据库进行更新，形成风险管控的动态机制。5.2.3各部门应将基准风险评估结果中的中、高风险进行基于问题的风险评估，分析根本原因，提出预防和控制措施及实施计划。5.2.3基于问题风险评估可以考虑釆用以下方法：Q故障树分析b）专家讨论c）其他评估法5.2.4出现下列情况吋，应开展基于问题的风险评估，并对基准风险评估进行冋顾和修订：a）发生事故、意外或未遂事件b）新的或更改的设计、规划、设备或工艺等c）在持

8、续风险评估过程中明显出现的偏差d）员工或相关方的要求e）风险概述发生变化f）新的风险评估知识和