风险评估及控制管理程序.pdf

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1、神华广东国华粤电台山发电有限公司企业标准Q/GHTDSC－FX－2B02—2008风险管理体系风险评估及控制程序2009-10-14发布2009-10-14实施广东国华粤电台山发电有限公司发布文件控制表：控制页目录1、《制度发布审批表》2、《制度评审表》3、《文件控制表》4、《制度控制表》5、《关键内容》6、《制度在管理体系中的位置》分发控制表发文范围：（共26份）所属体系：风险管理体系控制等级□绝密■机密□秘密□内部资料□公开资料发文份数发文份数发文份数总经理1总经理工作部1燃料部1党委书记1企业文化部1计划管理组1筹建处主任0人力资

2、源部1工程部1经营副总经理0财务产权部1计划部1生产副总经理1经营管理部1物资部1基建副总经理0生产技术部1生产准备部1总工程师1安健环部1珠三角电力1党委副书记、纪委书记兼1供应部1鑫元实业公司1工会主席总经理助理3发电运行部1筹建处主任助理0设备维护部12制度控制表版本签发下次复一级二级三级有否编写人批准人编号日期核日期评审评审评审修订杨建兴曹建军高春富凡明峰魏凤文吴锦江王宏杰陆成骏鲍英智韩敏A2009-102010-10乔向镇杨远忠孙月无王明喜莫剑韩敦伟吕泽林李坚林彦君梅剑云王春光白云学王向前修订内容：本制度监督实施及完善负责人本

3、制度监督实施及完善执行人职务：安健环部经理职务：安健环部风险主管签字：高春富签字：乔向镇3关键内容1、明确了各级人员风险辩识与评估的职责。2、明确了风险评估的范围。3、明确了风险辨识、评估、控制的方法。4、明确了风险评估及控制的流程。4风险评估及控制程序Q/GHTDSC-FX-2B02-2008本制度在风险管理体系中位置图5目录1目的32适用范围33引用标准及关联文件34专用术语定义35职责45.1安健环部45.2职能部门55.3执行部门55.4风险评估小组56原则、标准和规定66.1原则66.1.1动态原则66.1.2实用性原则66.

4、1.3规范性原则66.1.4分级管控原则66.1.5轻重缓急原则66.2标准66.2.1风险辨识标准66.2.2风险评估标准96.2.3风险控制标准106.3规定137执行程序137.1基准风险（年度风险概述）的评估及控制程序137.1.1建立风险数据库137.1.2组织策划147.1.3风险辨识157.1.4风险评估167.1.5风险控制187.2基于问题的风险(项目风险)评估及控制程序197.2.1项目的立项及前期准备：197.2.2风险辨识与评估207.2.3实施与验收207.2.4项目后评价217.3持续风险(作业风险)评估及控

5、制程序217.3.1确定评估范围、内容、方法217.3.2风险辨识217.3.3风险评估227.3.4过程控制与监督管理237.3.5作业风险闭环管理238本制度管理职责及修订程序239检查和评价2410附录24附录1：风险辨识和评估流程26附录2：SWOT分析表1附录3：工作安全分析表2附录4：设备故障模式与影响评估表2附录5：半定量风险评估表3附录6：危险点及控制措施3附录7：重大风险清单3风险评估及控制程序Q/GHTDSC-FX-2B02-2008附录8：风险评价标准4附录9：危险有害因素5附录10：国华台电一级风险预控票9附录1

6、1：国华台电二级风险预控票10附录12：运行作业风险预控票11附录13：国华台电风险预控票（非生产类）12附录14：检查评价表132风险评估及控制程序Q/GHTDSC-FX-2B02-2008风险评估及控制程序1目的通过对生产经营活动中危险因素全面辨识，运用有效的评估方法与程序，评价其危害程度，确定风险等级，实施有效的控制措施，根除、控制和减小潜在风险，降低事故发生的概率,减轻事故后果和经济损失，特制定本程序。2适用范围本制度适用于神华国华粤电台山发电有限公司（以下简称公司）生产经营活动的风险评估及控制。3引用标准及关联文件3.1国华电

7、力公司《风险评估管理制度》（GHFD-02-01）3.2国资发改革[2006]108号《中央企业全面风险管理指引》3.3《NOSA综合性五星体系手册》3.4《半定量风险评估方法》（GHFD-02-TB-01）3.5《故障模式与影响评估方法》（GHFD-02-TB-02）3.6《工作安全分析方法》（GHFD-02-TB-03）4专用术语定义4.1危险点：是指在一定条件下可能演变为事故的易发点、多发点、设备隐患的所在点和人员失误的潜在点。4.2风险辨识：是指根据对人身健康、人员心理、自然环境、生产环境、生产流程、财经及管理等方面的影响，进行

8、危害辩识。识别发电生产流程、作业活动、作业场所、生产秩序中的危险源，以及生产秩序和人员变化、项目变更时存在和产生的危险源。4.3风险评估：是指根据既定的标准或准则，进行风险辨识、风险分析和风险评价，确定风险