风险的控制与评估管理程序

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1、惠州凱翰塑膠製品有限公司質量管理體系文件文件號：程式文件版本號/修訂次：01/00第8頁共2頁標題：風險控制與評估管理程序生效日期:2012年4月1日1.目的:为了控制可能会影响产品品质或对人员造成伤害的物理、化学和微生物污染的风险。通过风险评估,降低风险发生,提高质量意识,特制定此程序2.范围:本公司生产制造中来料,半成品加工,成品组装,包装等所有环节可能会影响产品品质或对人员造成伤害的物理、化学和微生物污染的过程、场所，工作环节均属之。3.权责:行政处：负责对工作环境，人员方面的风险评估及管控措施的跟进；制造处：负责生产过程中的风险评估及管控措施的跟进；制造处：负责原物料和产品维护方

2、面的风险评估及管控措施的跟进；4.作业内容4.1产品风险评价准则4.1.1风险严重度评价准则惠州凱翰塑膠製品有限公司質量管理體系文件文件號：程式文件版本號/修訂次：01/00第8頁共2頁標題：風險控制與評估管理程序生效日期:2012年4月1日4.2产品风险发生频度评价准则：4.3产品风险探测度评价准则：惠州凱翰塑膠製品有限公司質量管理體系文件文件號：程式文件版本號/修訂次：01/00第8頁共2頁標題：風險控制與評估管理程序生效日期:2012年4月1日4.4产品风险顺序数计算方法4.4.1风险顺序数(RPN)=风险严重度(S),频度(O)和探测度(D)的乘积。4.4.2当S≥7且RPN≥6

3、0时，视为紧急状态，必须采取改进措施。4.4.3当S＜7且RPN≥100时，视为紧急状态，必须采取改进措施。5.0评估作业程序5．1供方评估5．1．1要对供应商进行环保要求、信誉度、环保控制过程等进行评估，特别是新开发供方要加大力度评估5．1．2所有的环保物料一定要有有材质验证报告和SGS证明。5．1．3须同供应商签订《不使用环境物质证明书》，如材料或治工具出现环境质量问题，供应商需负全部责任。5．2工程评估5．2．1样品过程的评估。5．2．2环保资料输出、输入进行严格管理。5．2．3针对环保特殊性进行评估。5．2．4环保物料有效的验证书确认。5．3物控评估5．3．1环保物料的输入、输出

4、重点管理。5．3．2所有环保物料的存放、发放、不良品进行监控和管理。5．3．3环保产品输送过程有效监管。5．3．3评估所有高风险的物料。5．4生产评估5．4．1环保生产现场互相交叉感染的危险地方。5．4．2环保物料使用过程和产品组装过程存在的问题点。5．4．3生产过程的突发事件应急措施。5．5品质评估5．5．1所有环保物料验收过程管理。5．5．2在生产过程中的半成品、成品及不良品的监控。5．5．3已到目的地的成品、信息反馈或者到达目的地发生的不良品进行追踪，并加于管理。5．6小组评估5．6．1风险评估小组5．6．2风险评估要按顺序从高到低进行评估、高高、高中风险应起动控制措施并讨论总结。

5、惠州凱翰塑膠製品有限公司質量管理體系文件文件號：程式文件版本號/修訂次：01/00第8頁共2頁標題：風險控制與評估管理程序生效日期:2012年4月1日5．6．3特别是高风险评估方案归档，并加于持续改善和严格监管。5．6．4所有设备、夹具、评估。5．6．5各部门要不定期对环保工作人员意识上评估。5．6．6各部门要不定期对制造、过程、物料、设计、法律法规评估。5．6．7对于高风险，在评估表格要用不同字体或颜色区别。6.0参考文件及表格附件：6.1产品潜在危害风险评估报告6.2其他潜在危害风险评估报告惠州凱翰塑膠製品有限公司質量管理體系文件文件號：程式文件版本號/修訂次：01/00第8頁共2頁

6、標題：風險控制與評估管理程序生效日期:2012年4月1日产品潜在危害风险评估报告项目评估评估内容风险评价风险顺序数（RPN）频度（O）危害严重度（S）风险探测性（D）来料　　生物性蚂蚁等生物虫体　　　　化学性电子电气产品中限用的六种物质（铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）超标物理性金属等异物　注塑　　生物性蚂蚁等生物虫体　　　　化学性塑胶件中含有的增塑剂（邻苯二甲酸二丁脂）超标　　　物理性金属等异物　　　　喷印　　生物性蚂蚁等生物虫体　　　　化学性油墨中含有的塑胶着色剂（重铬酸钠二水合物）超标物理性金属等异物　　　　制线生物性蚂蚁等生物虫体　　　　化学性塑胶件中含有的增塑剂（邻苯

7、二甲酸二丁脂）超标焊锡中的铅含量超标物理性金属等异物　　　　　喇叭制作组装焊接　　生物性蚂蚁等生物虫体　　　　化学性焊锡中的铅含量超标　　物理性烙铁头残留的铅含量超标　　　胶件粘合生物性蚂蚁等生物虫体　　　　化学性胶水中的增塑剂（邻苯二甲酸丁苄脂）含量超标物理性金属等异物　听音检验生物性蚂蚁等生物虫体　　　　化学性　　　　惠州凱翰塑膠製品有限公司質量管理體系文件文件號：程式文件版本號/修訂次：01/00第8頁共2頁標題：風險控制與評