1119风险评估与控制管理标准

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1、Q/PDW普定电力公司企业标准Ｑ／PDW21119-2010风险评估与控制管理标准2010-08-18发布2010-09-03实施普定电力公司发布Q/PDW21119-2010目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责与权限14.1经理14.2生产副经理24.3安全监察科24.4生产技术科24.5调度24.6工会24.7各科室（站所）25内容与方法35.1策划与培训25.2风险概述35.3风险控制与回顾36报告和记录36.1保存要求4附录A（规范性附录）风险评估与控制管理流程5IQ/PDW21119-2010前言安全生产是电力企业

2、赖以生存和发展的基础，安全生产风险是企业面临的最大风险。本标准依据“一切事故都可以预防”安全理念，按照“安全生产风险管理体系”理论，规范了风险评估与控制的管理。本标准的目的是应用规范、动态、系统的方法去识别及评估企业安全生产过程中的风险，制定风险控制措施，实现风险的超前控制，把风险降低到可接受程度。本标准由普定电力公司安全生产风险管理体系推进办公室（以下简称“推进办”）提出修编。本标准由安全监察科负责解释。本标准起草单位：贵州电网公司。本标准修编单位：普定电力公司。本标准主要修编人：推进办专家组。本标准由普定电力公司标准化委员会批准。本标准201

3、0年首次发布。IQ/PDW21119-2010风险评估与控制管理标准1范围本标准规定了普定电力公司电网、设备、作业、环境与职业健康风险识别、评估、控制、沟通、回顾管理要求。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。——南方电网公司安全生产工作规定——南方电网公司电网企业作业风险评估指导意见——贵州电网公司供电局风险评估与控制管理标准3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1危害可能导致损失的条件或行为。3.2风

4、险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.3基准风险评估是一个企业的系统、全面的风险评估,它的评估结果就是一系列的风险概述，是一个风险从高到低的排序。3.4持续风险评估不断进行的风险评估。3.5基于问题的风险评估针对一个变化、一个情况进行的风险评估。3Q/PDW21119-20101职责与权限1.1经理负责批准重大风险的控制措施和资金计划。1.2生产副经理负责批准其它风险的控制措施和资金计划。1.3安全监察科负责策划风险评估与控制工作并组织实施作业风险评估与控制。1.4生产技术科负责组织实施设备风险评估与控制。1.5调度负责组织实施电网风险

5、评估与控制。1.6工会负责组织实施环境与职业健康风险评估与控制。1.7各科室（站所）负责实施管辖范围内电网、设备、作业、环境与职业健康风险识别、评估、控制；负责对控制措施实施效果进行评估和反馈。2管理内容与方法2.1策划与培训2.1.1安全监察科应每年初系统策划、组织公司风险评估工作，分解落实风险评估的管理和实施责任。制定作业风险评估实施计划，组织开展作业风险评估。2.1.2生产技术科应明确设备风险评估的范围、方法与实施计划并对执行设备风险评估人员进行评估方法培训。2.1.3调度应明确电网风险评估的范围、方法与实施计划并对执行电网风险评估人员进行

6、评估方法培训。2.1.4工会应明确环境与职业健康风险评估的范围、方法与实施计划并对执行环境与职业健康风险评估人员进行评估方法培训。2.1.5各科室（站所）应按照风险评估实施计划依据作业、设备、电网、环境与职业健康评估标准进行培训，组织全员参与，识别本科室（站所）的危害，开展风险评估。2.2风险概述2.2.1生产技术科、调度、工会、各科室（站所）应将本部门风险评估结果及风险概述汇总到安全监察科。2.2.2安全监察科将各部门风险评估结果汇总，建立公司级风险总概述，报公司安全委员会会议通过批准，形成正式文件下发。2.2.3风险总3Q/PDW21119-

7、2010概述应用于指导人力资源优化组合、企业标准的制定与修订、指导大修技改、工程项目的计划、提供人员培训。1.1风险控制与回顾1.1.1各科室（站所）应根据风险评估的结果制定针对性的风险控制措施。根据风险概述制定出该年度重点风险控制措施。1.1.2所有风险控制措施在确定前应由评估部门进行可行性分析，确保其经济性与合理性。同时应结合现场实际分析其可行性、适用性和可操作性，特别关注风险控制措施实施可能带来的新风险的评估。1.1.3安全监察科应为风险控制措施的实施确定具体执行的人员、计划完成时间、所需资源、跟踪人员。1.1.4各科室（站所）应将所识别的

8、危害及其导致的风险、现有的风险控制措施作为《作业指导书》中风险分析部分编制的依据。将风险评估结果中属于作业方法、规程制度的风险问题作为管