鑫发矿安全监督检查制度

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1、鑫发矿安全监督检查制度为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》、《煤矿安全规程》、《煤矿安全技术操作规程》等安全生产的法律、法规，以及上级安全生产的各项管理制度，保证矿井安全牛产，结合我公司实际，特制定本制度。一、组织形式（-）由董事长、党委书记或副总经理以上领导负责，每月组织一次党政工团综合安全大检查，对公司井上下的所有头、面、岗点和厂点进行全面检查。（-）由负责安全副总经理或总工稈师负责，每月组织至少一次由生产技术部、安监处、调度室等部门管理人员参加的安全大检查，对井下各头、面、岗

2、点进行全面检查。（三）由分管副总工程师负责，根据上级要求和本公司实际，适时组织顶板、机电、运输、一•通三防、防治水和掘进工程质量专业检查。（四）安监处质量组负责每旬对井下各头、面工程质量进行一次检查验收。（五）安监处负责组织安全检查小分队不定期的对中、夜班各头、面、岗点的工程质量、文明生产和员工按章操作情况进行重点检查。（六）工会群监组织、政工部青岗组织每月不定期对现场安全、质量组织一次检查。（七）节假口期间，要加强现场的监督检查，公司生产班子及部、处室副职以上领导盯头盯面，对现场发现的问题盯上处理，确保安全牛产。（A）安监员盯面

3、检查。二、监督检查的方式、方法（一）采用“静态并佥查与“动态"检查相结合；全面检查与重点检查相结合；专业检查与小分队检查相结合；党政I】团检查与小范围突击检查相结合的方式。（二）采用不泄时间、不打招呼、不泄检查地点的方法，对现场检查出的问题如实填写检查问题落实表，由检查人员、被检查单位领导双方签字，落实整改时间、整改标准和整改责任人，能现场整改的立即整改。对工程质量差、存在安全隐患，危及安全的头、面、岗点必须停产整改，整改落实情况由公司安监处、调度室、生产技术部等生产职能部门组织专业人员进行复查验收。（三）各类检查情况均由检查人员

4、一式三份填写问题落实表，分别交调度室，被检查单位和安监处存查，安监处要随时将填写结果进行汇总、备查。群监组织、青岗组织的检查情况，分别由工会生产保护部和公司政工部汇总备查。三、监督检查标准（-）法律法规依据《煤炭法》、《矿山安全法》、《安全生产法》等法律法规和国家一系列冇关安全生产的指示指令。（二）行业标准依据《煤矿安全规程》、《煤矿安全技术操作规程》及《煤矿安全质量化标准及考评办法》等有关质量规定、标准条例。（三）依照集团公司安全生产、质量相关的规定、考核细则及安全质量检查点菜单等进行全方位的监督检查四、监督检查基本要求（一）“

5、查'，：按规定标准做到过程细、项目全、无死角、不漏项。没到一处都必须全面细致的进行检查。（二）“帮J帮助被检查单位解决问题，能办的的立即办，不能立即办的要限期解决，以尽快消除隐患为冃的。（三）“停”：发现随时都可能发生的重人事故隐患，要立即令其停止作业，进行整改，坚持“不安全不生产S（四）“追‘I属于安全责任制未落实，人为造成的隐患，应追究其责任，令其改正。（五）“回3对停止作业进行整改的项目或单位，要实行隐患闭合管理，做到停一处整改好一处，并及时冋头及时进行复查验收。（六）“蹲3对于重点工程必要时派人蹲点，盯住不放，帮助制定措施

6、，督促整改直至达到安全生产的要求。（七）“处m对疑难问题请有关单位或主要领导出面处理，不能悬的不决，影响安全生产。五、监督检查内容（-）每月月底安监处应根据现场实际情况及时确定下一月的安全重点管理部门,并排出检查计划表,加大监督检查力度和频次。（二）通过对人、机、坏、管四个环节的细化和分解，在安全质量监督检查中所要检查的主要内容如下：1、各基层工区贯彻落实国家安全生产的法律、法规及上级安全生产指示、指令和上级会议精神情况，主要查记录和制度。2、安全牛产责任制建立和落实情况，是否建立健全安全管理制度，是否逐级签定安全管理责任制；检查

7、安全办公会议记录，是否定期布路检查本单位安全生产工作。3、“一岗双责"制建立和落实情况，是否细化并明确各工种岗位安全生产制职责；检查岗位安全职责的制定情况。4、教育培训情况，重点查员工教育，高危作业（特种工种）人员培训，考核和持证上岗，查培训计划制定及落实情况，内容针对性和档案。5、查各单位安全生产管理人员诚信履职情况基础管理资料，检查记录，检查通报工作计划等。6、“三同时"规定执行情况,重点检查有关部门按分工履行职责情况,查审批、选型、验收等资料。7、各类安全生产事故调查处理，责任追究情况重点查是否严格执行《规定》有关要求。8、

8、安全投入资金是否按规定提取和使用。9、灾害预防预处理计划的制定与落实及措施。10、重大危险源的辨识与建档。11、安全事故的排查与治理是否有总工牵头坚持每刀的事故隐患排查。12、查各类安全事故的应急预案及演练情况。13、查职业安全健康情况，各类劳保的