两化融合-匹配与规范控制程序v2.0-20150203

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1、两化融合管理程序文件匹配与规范控制程序文件名称管理单位文件编号文件版本A/00版文件管理员分管领导文件签发人制/修订情况制/修订次数制/修订主要内容发布日期实施日期A/00首次建立1目的对优化后的业务流程与组织结构、技术实现要及时进行试运行，确保在合理的时间范围内实现技术、业务流程、组织结构的有效匹配，达到业务需求与既定目标的相关要求，特制定本程序。2范围本程序规定了技术、业务流程、组织结构的匹配与规范过程的职责和步骤，适用于本管理体系内所有部门或单位。3术语业务流程：企业（或企业的一部分）在追求给定目标过程中，为了实现某一期望的结果，所执行的企业活动的部分有序集。组织结

2、构：人员的职责、权限和相互关系的安排。4职责4.1信息化领导委员会4.1.1负责审核信息化管理中心提出的《试运行技术调整方案》。4.1.2负责审核《试运行报告》。4.1.3负责审批《试运行方案》。4.2信息化管理中心4.2.1负责系统试运行期间部门的各项准备工作。4.2.2负责制定《试运行方案》。4.2.3负责涉及技术层面规范性文件的批准。4.2.4负责制定《试运行技术调整方案》。4.3项目组4.3.1负责制定培训计划。4.3.2负责实施培训。4.3.3负责编写和汇总《试运行评审报告》。4.3.4负责编写《试运行报告》。4.4项目领导小组4.4.1负责涉及组织结构方面规范

3、性文件的批准。4.5相关部门4.5.1负责确认修订后的新业务流程、组织结构和信息系统的规范性文件。4.5.2负责配合试运行的各项相关工作。5流程图主责部门流程图形成文件/记录信息化管理中心讲解《试运行方案》制定《试运行方案》《试运行方案》各部门信息化管理中心准备试运行数据调整部门间职责、部门内岗位职责各部门YN评审NY审批制定《规范性文件修订计划》《规范性文件修订计划》项目组组织试运行培训《培训记录表》《培训签到表》《培训通知》各部门执行、监督流程并记录信息化管理中心YN审核召开周例会、发现偏差并及时纠正制定《试运行技术调整方案》现场检查执行情况并协调处理问题《试运行技术

4、调整方案》相关方确认NY信息化领导委员会信息化管理中心实施《试运行技术调整方案》项目组NY审核编写《试运行报告》《试运行报告》信息化领导委员会项目组制定培训内容人员培训并监督NY评审准备评审工作编写《试运行评审报告》《培训记录表》《培训签到表》《培训通知》《试运行评审报告》信息化领导委员会项目组相关部门NY审批局部修改相关流程和文件试运行牵头部门下发规范性文件6程序内容6.1试运行准备：6.1.1信息化管理中心制定《试运行方案》，并召开动员会：6.1.1.1方案应包括试运行时间计划、试点范围、人员安排、新旧业务流程/组织结构/系统/业务权限的切换方案、业务流程的转换方式等

5、，确保试运行期间企业业务的正常运转。6.1.1.2信息化管理中心负责对《试运行方案》进行讲解和必要的说明。6.1.1.3其他部门代表承诺对流程实施的支持。6.1.2在试点范围内进行部门职责和岗位职责相应调整（如有），准备试运行数据。具体内容包括：6.1.2.1各业务部门按照流程文件的要求，调整部门间职责、部门内岗位职责。6.1.2.2信息化管理中心牵头，各部门配合，根据各部门职责和岗位职责调整结果，准备系统所需的试运行授权数据；6.1.2.3信息化管理中心牵头准备流程、组织结构和系统试运行所需的其它数据，如：用于系统初始化的静态和动态数据，包括数据转化、导入与校验等，需提

6、前做好充分准备，确保快速、准确完成。6.1.3项目组指导各部门根据流程文件制定或修订规范性文件。具体内容包括：6.1.3.1流程需按部门进行编制并分发；6.1.3.2各部门制定《规范性文件修订计划》，并按照优化后的流程、部门职责和岗位职责，同时由相关部门提交资料，编写或修订管理、业务、岗位、技术等规范性文件，包括条例、规定、通告、办法、决定、标准、规程、公约等文件种类；各部门应对管理、业务、岗位、技术等规范性文件，按照《文件控制程序》的要求，进行审批、登记、收发、修订、标识、编目、归档、保管、保护、检索、查阅等控制。6.1.3.3各部门对涉及到的新规范性文件进行初步的审批

7、。6.2试运行组织6.2.1试运行开始，项目组负责组织试运行培训。具体包括：6.2.1.1针对新的流程方案、岗位职责和调整后的信息系统，对各部门业务骨干进行培训。6.2.1.2各部门业务骨干针对流程作业说明书内容培训流程执行人。6.2.2指定具体的执行人，即流程的主负责人。具体包括：6.2.2.1与各业务部门确认每个流程的主负责人，主负责人必须是具体的执行人或管理人员。6.2.2.2主负责人对该流程的效率和效果负责。6.2.2.3主负责人负责相应流程的维护。6.2.3各部门实施当期可以执行的流程。具体包括：6.2.3.1根据流