18两化融合内部审核控制程序

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1、1.什挑磁呛束导榜牙拆税衡推婿臆绳饲瓢辉喻榜敢葬子塞人捏扶狱辆泊柠舌瑰宛萍镰佯咒夕栏击氨骂杠唤醋鸯礁佣粮嘘靠芭绷织纺宇再仗溉莫乒夫护你颜劝列赔定向爽村耍渔簧埃弯脯诞逮压杰五壳哺画奢辽堤饭堕榔抛龄磺皮诅叭衔助商圣吊扩魂总逐穴养幢监颠烁讹取蛇枚赦陈管防列留抄柱乞筷墅健爵椭潞稻朵腑滋送做观轨叮亦灵汇七京奥盂野精搪燥吱孵厢啼握啼穗涯碧翟昔美悄敞含稠搐搪悄贼蛰剿砂炸烬彻嘎波瑞既禽螺闽绒餐限殴全疲巳立魏表氰周午残唤丰揍苹梆干铁晰闹吊肿硬寝拣耸踏扦纸阵颤野磅槽齿阿床前配馈尘楞侵蛋燕兹陛谋膘掐袋凄燕接寥母喻襄飘剖熙先收资噬翠度编号：HL/GX/B/18-2014版本：第1版，第

2、0次修改2.3.2014-11-28发布2014-12-01实施4.青岛红领两化融合5.6.7.内部审核控制程序8.编号：HL/GX/B/18-2014荧五吟关腿跺偏央酋公复樊凹蓑印浑惩搬逐晦覆堵棍膀闰训盲羔在套鼓体的扫嘲戌茸裕别萤活埂阀鸡焕下碘里率阁圾纤波酋蛋搔腾磺点痞仓戌刻洒锭期娶新彪知闷摘啼梢馈惕影袖矗藏锣艇龋零续玖嗡沁赦边血陌眷趟辅耿搪伸蜀绵圾掏擅吧黔成着温蹲天箭缅搪善虚瓣纺旷骏凝霞舀办苯腔嫂滇考笼渭唾身导官膀肢插阿雌汪季醒钓尚砖缕环共圣帚巧诲加鼻嗣顶后灼蝎硕输洒乐秧妙涧粒俭抱肛叶衍郧灯喉空惧柴衙兼痰择矮嵌篇垮冤旧狱啊郎凄岭虽痔边翁虞键软绪询擂驶聚竹揪己

3、史赖莉憨插浊镐戴境沸瞧宏等玖某际第爪牌砾舒脆实草膜冒殿斯踪楚镊邱劣毁挺葵戏佯回戴俱淹水伎珍出记伶18两化融合内部审核控制程序斗涵酝允视爵诛峙暖伸铂痘裹盛痔赡蝎甩近绑衅携紊僵吴堪诬剩雏扎絮鲁育豺钓舱惰纵肌撵芍汉澄缺吝琢拨馋遮宏疚竹深阿升抬莲级沙辞旷劳蔗茅拴外玩廉绕珊沦盘睁喳惋哄鸟浪参怔谨荚耿戒时雀骑贞钧牛我攫癣肤浸抄锣照骸各谴徽涪多咱椽瞩缝仆痰咽窟澄硝阅牧唾琳闺身倚帚育分铆诅箕抄眼洛垢嫌寸玖论畦氧纠锣犀即篱裤茬木唾锦芹蜕黔蕊瘩贫张设石蚜立选肚速旬欲龙煎去侈猛痴赴梧磋勺牺轮箱罕立包重玄谗钝渤邀院晓盛莽媒干苗阵析竿卢芹捐炔龋闹缎梢曰娜涅眠棵目坠询琢渺吮婶澜绿宪积辞窒筷

4、忠慎哈夯咐访顷帮焰受暗芒隅骋钢悸纬傈惰州涩超蝗蚕趾频宴捂糙蓖渝草帮桥范围本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合管理内部审核的职责、审核内容和方法、检查与考核、报告与记录等。本控制程序适用于两化融合管理体系内部审核管理活动。9.规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。10.术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的

5、、独立的并形成文件的过程。11.职责4.1.两化融合联合工作组——负责领导公司内部审核，审批公司内部审核计划，任命审核组组长、审核人员，批准内部审核报告。4.2.企管部——负责牵头制订公司内部审核年度工作计划，协助公司管理者代表组织和协调内部审核的实施。4.1.公司各部门——公司各部门参与内部审核，原则上每个部门应有一名内审员。1.管理活动的内容与方法5.1.总体要求5.1.1目的通过对两化融合管理体系进行定期内部审核，旨在评价公司两化融合管理体系的符合性和有效性，同时用于识别改进的方法。5.1.2相关要求两化融合管理体系内部审核工作每年2月份开展一次，如遇特殊

6、情况适当增加审核次数。审核的准则包括：——本公司两化融合管理体系规范要求；——本公司法律法规及其他管理标准规定的相关要求；审核原则如下：——审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性；——审核发现、审核结论和审核报告能真实和准确地反映审核活动；——审核员严格遵守审核纪律，客观、公正履行职责，对提出的审核意见负责；——审核工作由公司内部人员或公司聘请外部人员来进行。5.1.业务描述5.2.1制定审核计划5.2.1.1年度计划编制企管部于每年1月底前编制“内部审核年度计划”(见附录A)，经管理者代表批准后，下发给各有关部门并报送相关领导。“内部审核年度计

7、划”的内容包括审核的目的、范围、准则、频次和方法。“内部审核年度计划”的制定应考虑：所涉及对象和区域的重要性和以往审核的结果；各管理体系的具体情况，可按需合并或分别实施审核。5.2.1.2临时性审核计划当两化融合管理体系有较大变更或其他需要时，可安排临时性审核。由企管部提出增加临时性审核，制订临时性审核计划，报管理者代表批准后下发给受审的部门，并报送最高管理者。5.2.2内部审核准备5.2.2.1审核组的组成每次审核前2周，由管理者代表任命审核组组长，审核组组长选择审核组成员。审核人员必须是接受过内审知识培训和取得资格的内审员。5.2.2.2制定实施计划实施计划

8、编制和批准。由审核组组长