01两化融合文件控制程序

《01两化融合文件控制程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、编号：HL/GX/B/01-2014版本：第1版，第0次修改1.范围本控制程序规定了xxxxxxxx集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合管理体系文件工作中，各部门的职责以及主要工作流程。2.规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。3.术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。文件:指信息及其承载的媒体，如：过程记录、规范、程序文件、图样、报告、标准。媒体可以是纸张，计算机磁盘

2、、光盘、或其它电子媒体，图片或标准样品，或它们的组合等的展现方式。4.职责4.1.两化融合联合工作组——统一指导和协调文件管理工作，对重要文件进行审查。4.2.企管部——负责文件控制的归口管理部门；——负责建立并保持两化融合管理体系文件清单；——负责管理体系文件的档案管理；——负责建立公司规章制度体系并保持公司规章制度清单。2014-11-28发布2014-12-01实施编号：HL/GX/B/01-2014版本：第1版，第0次修改ff——负责外来标准的收集、发放，负责管理类体系文件的归口审核、抽查监督。4.1.公司各部门——

3、负责本部门职能范围内文件的编制、送审、监督检查执行。1.管理活动的内容与方法5.1.总体要求5.1.1目的文件控制是对两化融合管理体系文件制定、标识、修订、审批、发布、存储、查询、重用、归档、作废等整个生命周期的控制管理。通过建立文件控制程序，保证两化融合管理体系文件的可用性、有效性和安全性。5.1.2相关要求（1）文件在发布前均应经过批准，以确保文件的充分性和适宜性。（2）必要时对文件进行评审和更新，并重新批准。（3）确保文件的名称、版本、编号、受控性质、和最新修改状态等得到有效的标识。（4）确保在各工作场所，能从内网查阅

4、或获得纸质的适用文件的有关版本。（5）确保文件保持完好、清晰，易于识别。（6）确保两化融合管理体系的策划、运行所需的外来文件得到识别，并对其发放予以控制。（7）2014-11-28发布2014-12-01实施编号：HL/GX/B/01-2014版本：第1版，第0次修改作废文件均应撤出使用场所和现行有效文件数据库，如因其他目的而保留，应对其进行适当标识，防止误用。5.1.业务描述5.2.1文件的分类1.2.1.1按文件内容分类（1）一层文件：管理手册（包括方针和目标）；（2）二层文件：程序文件；（3）三层文件：作业文件（包括：

5、外来文件、管理类文件）；（4）记录。1.2.1.2按文件形式分类（1）书面形式文件；（2）电子形式文件：电子文件管理包括电子文档的管理、电子形式传输文件的管理等。电子文件发布和管理的有效途径为公司“协同办公系统”。5.2.2文档的编制两化融合联合工作组牵头，建立完整的管理体系文件，对其及时更新和维护，支撑公司两化融合管理体系有效运转，并指导各项管理活动。由企管部明确体系文件的层级结构，清晰说明各管理要求的逻辑关系，并与标准制度及其他管理体系保持一致。企管部组织起草管理手册、管理目标等体系文件（见附录B），上报两化融合联合工作

6、组批准。2014-11-28发布2014-12-01实施编号：HL/GX/B/01-2014版本：第1版，第0次修改程序文件、管理标准和工作标准的编制、审查和批准参考《技术标准管理办法》和《文件编号管理规定》等规定执行。公司的两化融合管理规章制度的编制、审查和批准按《规章制度管理办法》相关规定执行。5.2.1文档发布各部门对本部门接收的和管理的文件“受控文件清单”，企管对适用的外来标准形成“外来文件清单”。经批准的文件由主管部门进行发放，确定文件发放范围、发放份数等内容后发放，发放的受控文件需在文件上标识“受控”章。文件的发

7、放应确保在文件的使用处可以获得适用文件的有关版本。发放书面文件的形成“文件发放/回收记录”。5.2.2文档更改文件的更改形式包括换页、换版、补充规定等。较小的改动以换页的方式进行，同一文件需多张换页或流程调整等内容重大修订时，可予以换版或用补充规定的形式。文件实施后如各部门发现文件内容有需要完善的，反馈给文件编制部门。文件编制部门调研后确定更改内容，填写“文件更改申请单”，说明更改原因、更改方式、更改内容等，由规定审批人批准后进行更改。文件的每次更改在更改页进行状态标识，使文件的更改和现行修订状态得到识别。更改的文件经重新批

8、准后发放，同时将作废文件从使用场所收回，或在适用时通知各部门自行废弃作废文件，确保在使用处的文件都是适用的最新有关版本，避免作废文件的误用。2014-11-28发布2014-12-01实施编号：HL/GX/B/01-2014版本：第1版，第0次修改企管每年或需要时组织对现行文件的适用性、科