合同审核制度(杨改)[1]1

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1、贵州同济堂制药有限公司合同签订、履行、监督流程制度为规范公司运行中法律监管制度，提高办事效率，保证对外签订合同的合法性，维护公司合法权益，减少合同风险，特制订公司合同制作、修改、审核、批准、归档、监督等流程管理办法。第一章总则第一条本制度适用于贵州同济堂制药有限公司及下属各级公司所有职能部门及全体人员签订合同的法律审核。第二条公司实行合同审查管理制度。所有合同在加盖公章前必须履行审核签字程序。第三条合同法律审核坚持依法、及时、准确的审核原则。第二章审核内容第四条合同审核部门对下列合同事项依法进行审核：(-)合同形式。合同形式应采用法律、行政法

2、规规定或当事人约定的形式。(-)合同实质性条款。合同的实质性条款出合同当事人双方约定。根据《中华人民共和国合同法》规定，合同实质性条款包括以下内容：1、当事人的名称或者姓名和住所；2、标的；3、数量；4、质量；5、价款或者报酬；6、履行期限、地点和方式；7、违约责任；8、解决争议的方法。(三)合同效力。签订合同应主体适格，意思真实，目的合法，不损害社会公共利益，不违反法律、行政法规的强制性规定。第三章审核程序第五条签约相对人确定1、公司现有资源。办公室存档文件中，与我公司有过良好合作关系的企业，并能独立完成此次交易要求的企业。2、互联网或电话

3、簿的搜索。通过网络搜索寻找，初步审核潜在签约相对人资质，明确公司地址、联系人、公司屯话及网址等。3、股东现有资源。公司董事会成员推荐有足够实力的企事业单位、公司及个人。4、其他途径。保证选择的一企事业单位、公司及个人能保质保量完成项冃要求。第六条合同的受理。业务部门应及时将拟签屯子版合同送交法律事务部进行审核。合同审核人员对送交合同进行初审，提出法律意见发还业务部门。送审人员应认真填写《合同审批表》；经办人员将初审合同及合同审批表送交法律事务部复审。合同审核人员应对送审的合同进行登记，送审人和受理人应在登记表上签字。第七条合同送审部门是合同的

4、执行者，应严格按照合同签订流程执行，并对合同起草过程中的往来函件妥善保管。必要时应与合同审核人员及时沟通。第八条审核意见审批程序：由承办人填写《合同审批表》，承办人部门负责人签署意见，然后履行下面的流程：分管负责人签字——合同审核人员审签字——总经理签字。经此流程确定的合同为最终版本。除有特殊情况，由合同审核人员及领导同意且经领导批示，不得变更。第九条合同签订。如合同相对方先签字盖章的合同，送审部门应将合同交由合同审核人员做最终审核。我方先签字盖章的合同，我方签字盖章后，合同文本不能在进行任何改动。如杲未经合同审核人员同意而擅口更改合同文本（

5、以合同审核人员存档的电子合同文档为准），应由承办人承担法律责任。第十条审核期限。对我方提供的榕式合同和法律关系简单的合同，合同审查人员在收到屯子合同文档起1-2小时内完成对送审合同的法律审核。合同相对方提供的和法律关系复朵的合同在收到屯子合同文档起48小时内完成。第十一条承办人应将生效合同文本（合同文本必须与合同审核人员留存的电子文档和原审核文本一致）在合同签署后的三个工作日内，将合同原件交合同审核人员留存，以便合同审核人员随时掌握、指导合同的履行。违反规定造成不利后果，承办人及承办部门负责人自担责任。第十二条合同审核人员负责送审合同的接收、

6、登记备案，并将送审合同及相关材料、审核意见的文本予以归档。第十九条合同的履行情况由交办部门指泄的承办人全权负责、监督履行。合同履行过程中，根据相对人的实际完成质量进度提报付款建议，交由合同审核人员批复款项，以便单证的存档。如一旦遇到需要合同审核人员协调应对的事件,除及时向有关领导和部门通报外，述应第一时间向合同审核人员说明情况，积极配合合同审核人员开展丁•作。第十三条财务部门、合同审核人员对合同履行进行监督管理。第十四条财务部门付款时耍严格把关，根据合同规定执行付款，严禁按规定办事，杜绝先付款后签约之现象，如有特别请款需向总经理汇报说明，否则

7、将追究和关人员责任。第十五条各部门、各公司在合同履行中出现可能给公司造成损失的情形时应及时向相关负责人汇报。第十六条凡违反上述合同审查管理制度，给公司造成损失的，公司将追究承办人及相关人员的责任，视情节轻重给予警告、罚款等处罚，直至开除。第五章附则第十七条木办法自公布之口起施行。二O—二年二月二十FI