涉税通·企业版使用简明指南

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1、涉税通·企业版使用简明指南纳税人使用涉税通·企业版软件，请务必先阅读此简明指南，按照指南的说明和要求来进行软件使用、报表填录和申报文件导出。目录：一、软件版本说明及安装注意事项——P1二、新建单位纳税人及纳税人基本信息填写——P1三、新建年度纳税申报表及报表属性设置——P2四、年度申报表、财务报表填录及注意事项——P2五、报表打印及申报文件导出——P5六、申报数据修改——P5七、申报表填写及申报软件使用咨询电话——P6一、软件版本说明及安装注意事项版本说明：涉税通企业版软件2010版将2009版原

2、有的“单元格详细参考信息”和“数据检测”功能关闭，改成了付费使用项目，因此2009版的报表填报提示和审核功能比2010版全面，除此之外，涉税通2009和2010版在报表填列和申报导出等功能上是一样的，纳税人可继续使用2009版。安装注意：如纳税人选择使用2009版，一定要在断开互联网的情况下安装，否则2009版软件自动更新升级后，和2010版一样，会关闭部分免费服务功能。安装后，打开程序，在“纳税人管理”界面，将“工具”菜单下的“系统选项”打开，关闭“启用自动更新”功能，以后使用就不会自动升级了。

3、如纳税人在从不连接互联网的电脑上使用2009版，则不存在上述问题。二、新建单位纳税人及纳税人基本信息填写安装涉税通企业版软件后打开，初始用户名admin，密码无，登陆后进入“纳税人管理”界面。为保护纳税人数据安全，可以通过“用户管理”修改系统管理员密码并新建不同权限的用户（此项非必要）。单击“新建纳税人”或双击“单位纳税人”可开启“新建单位纳税人”界面，根据企业实际情况正确填写相应信息。其中纳税人识别号、纳税人名称、登记注册类型、所属行业国标代码为必填项；工商注册日期、证照名称、核算方式、单位性质

4、、适用会计制度等栏目系统会自动带出内容，请注意对这些栏目信息与企业实际情况核对，如有不符，要修改为企业实际信息。纳税人可建立多个，进行不同纳税人的数据填写和申报。6三、新建年度纳税申报表及报表属性设置建立纳税人后点击纳税人名称，显示“纳税申报信息列表”，在报表名称上点击鼠标右键可新建相应报表。新建企业所得税年度纳税申报表首先进入“申报报表属性”界面，请仔细查看并正确点选每个项目。所有查账征收企业均须随年报同时报送电子版“企业年度会计报表（只需资产负债表+利润表，现金流量表暂不要求报送）”；涉及关联

5、方业务往来的，实行查账征收的居民企业和在中国境内设立机构、场所并据实申报缴纳企业所得税的非居民企业6均须报送“年度关联业务往来报告表”（无关联方业务往来则不需填报，关联方解释见企业所得税法实施条例第一百零九条），此表业务由国际税务处管理，咨询电话5166286。“申报报表属性”点确认后，会出现提示升级到专业版的对话框，点“取消”后，即进入报表填录界面。四、年度申报表、财务报表填录及注意事项在报表填录界面可完成企业所得税年度纳税申报表、关联业务往来报告表、财务报表的录入。先填附表后填主表，白格可录，

6、灰格数据来源于其他行次，不可录。录入数字0时显示为空白，无碍。完全没有数据的附表可以不填，但无论企业是否享受税收优惠，附表5.税收优惠明细表第45～47行必须要填。汇总纳税总机构企业，要准确填列申报表主表第34～39行的数据，使34行=35～39行的和。申报表录入过程中要注意及时保存。6报表填录过程中遇到的疑问请首先查阅辅助信息栏的参考信息(仅09版有)和填表说明。参考信息、填表说明和本使用指南中找不到答案的问题可打最后一页的电话咨询。纳税人须特别注意辅助信息栏的“检测结果”，如出现错误提示，务必

7、修改申报表至无错误无疑点（如企业确实符合“小型微利企业”条件，对小型微利企业的报错可忽略），再进行申报数据导出。导出时，确实不存在关联关系的企业，在遇到“是否不报送关联业务往来报告表”提示时确认不报送。6五、报表打印及申报文件导出全部报表录入完成并检查正确后，可点工具栏的“打印”按钮打印申报表和财务报表，点“申报”按钮导出zip申报文件(年度申报表、财务报表、关联业务往来报告表数据都在同一个申报文件中)到主管税务机关申报（默认导出路径在“我的文档”，纳税人也可选择其他路径保存）。申报时，纳税人首先

8、要将在涉税通软件“纳税人基本信息”界面选择录入的“适用会计制度”类型主动告知税务机关申报大厅前台受理人员，财务报表数据才能正确采集。六、申报数据修改未点过“申报”按钮的报表可直接进入填录界面修改。点过“申报”按钮的申报数据如有误在税务局未申报成功，可按下列提示在涉税通软件中修改，然后重新保存导出申报文件，再次进行申报。6注：纳税人去税务机关申报时，除携带系统导出的zip申报文件（不需解压）外，还可将C:ProgramFilesTonsinsoft路径下的Mtdeclare文件