涉税通·企业版软件培训材料

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1、涉税通·企业版软件培训材料涉税通2009·企业版软件→企业填报涉税通2009·企业版一、软件安装涉税通2009·企业版安装程序放在“软件安装程序”文件夹下，双击“涉税通2009·企业版.exe”图标后，点击下一步，直到安装完成。安装完成后电脑桌面会出现“涉税通·企业版”快捷图标，以后企业使用该软件可以直接点击该快捷图标。二、软件使用（一）企业的基本信息输入点击电脑桌面“涉税通·企业版”快捷图标出现一个登录对话框，直接点击“登录”。登录后出现用户界面，点击用户界面左上角的“新建纳税人”图标，然后出现“纳税人基本信息”对话框。企业在该对话框输入本企业的基本信息，按

2、区局要求输入项目信息（对话框下方有每个项目的提示）并且项目要求完整和准确。企业的基本信息项目：（举例-重庆市杰卓工贸有限公司）1、国税档案号码：不填2、地税计算机代码（顺序号）：3、纳税人识别号：4、纳税人名称：5、所在区域：统一填重庆市6、登记注册类型（可选择，点击项目右方省略号）：内资企业→有限责任公司→其它有限责任公司，然后按“确定”。7、组织机构代码：填质量技术监督局核发的组织机构代码证上的代码。8、批准设立机关：一般为工商机关9、批准设立的证明或文件号：不填10、工商注册日期（填营业执照成立日期）：11、生产经营期限：按营业执照上的经营期限填，一般为

3、长期。12、证照名称：默认为企业法人营业执照13、证照号码：按营业执照上的号码填。14、注册地址（营业执照上的住所）、邮政编码、联系电话：15、开户银行、银行账号：据实填16、核算方式：默认为独立核算17、单位性质（默认为企业，可选择，点击项目右方省略号）：18、网站网址：有就填，没有不填。19、所属行业国标代码：（根据企业实际经营情况选择，该项目为可选择，点击项目右方省略号）：批发和零售业→批发业→机械设备、五金交电及电子产品批发→五金、交电批发，然后按“确定”。20、适用会计制度（根据企业实际情况来选择，默认为企业会计制度，该项目可选择，点击项目右方省略号

4、）21、从业人数、其中外籍人数（根据企业实际情况填列，与企业所得税申报表附表五中的“从业人数”有勾稽关系）：22、经营范围：按营业执照上的经营范围填。23、法人（负责人）、财务负责人、办税人的身份证件种类：一般为居民身份证；身份证号码、固定电话、移动电话，据实填报。电子邮箱：有就填，没有不填。24、税务代理人名称：有就填，没有不填，如果有，下面的纳税人识别号、联系电话、电子邮箱、经办人、经办人执业证件号码都据实填报。25、注册资本或投资总额（根据营业执照上填列，注册营业执照上是万元为单位，项目信息中是元为单位）：500000全部输完上述信息后按“确定”。重点强

5、调一下，上述项目信息请大家务必向要求纳税人填完整和准确，因为这影响到汇总统计的结果。（二）企业所得税年度申报表属性的输入企业的基本信息输完后，回到用户界面，点击左上角出现的××××（单位名称），点击后在用户界面的左边会出现企业所得税的各种报表名称，其中我们仅仅要求纳税人输入“企业所得税年度申报表”。点蓝“企业所得税年度申报表”后，再点击左上角的“新建申报”图标，弹出确认对话框，按“确定”后出现“申报表属性”对话框，这个对话框非常重要，要求纳税人准确填报。1、税种所属主管税务机关性质：地税2、报表年度、所属期起、所属期止3、企业所得税申报征收类型（根据企业实际情

6、况选择）：查账征收。4、查账征收申报类型（根据企业实际情况选择）：一般企业申报。5、汇总（合并）纳税（根据企业实际情况选择）：非汇总（合并）纳税企业。6、附送报表选项（默认为“企业年度关联业务往来报告表”）：取消勾选，暂不报送附送报表。7、报表填报时间（根据企业纸质申报的时间填报）：2009年4月13日。输完上述信息后，按“确定”，弹出确认信息，按“确认”，然后弹出广告对话框，不理睬，继续按“确定”，接着出现要求输入授权认证，不理睬，再按“确定”。（三）企业所得税年度申报表的输入完成上述步骤后，出现企业所得税年度申报表输入界面。点击界面左边的“年度申报报表”图

7、标，就出现企业所得税年度申报表的封面、主表及附表的列表。1、封面：输入填报时间（填实际电子申报当天）2、主表、附表（企业所得税年度申报表A类）：按纸质的申报表填数据。需要提示大家，灰色栏的是需要先填附表或者先填细目（有提示，譬如说“营业收入”后有“填附表一”），而且附表填完后，灰色栏自动生成数据，这就要求纳税人的纸质报表的勾稽关系要正确。白色栏可以直接填。没有数据的栏不填，也不需要填附表。如果在填报过程中，有勾稽关系错误，界面下方会有错误提示并且报表列表的左上方有“×”显示，这就要求纳税人按错误提示查找原因，然后解决。如果没有错误，就不会有“×”显示。输完后按

8、界面上方的“保存”图标。完成上述步骤后