绩效管理方案演示版

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1、绩效管理方案研讨凯捷中国2005年6月©2004Capgemini-Allrightsreserved今日议题绩效管理流程30分钟绩效指标分解实例60分钟绩效指标分解练习15分钟©2004Capgemini-Allrightsreserved制定衡量标准，起草业绩合同审批并签订业绩合同直属主管与下属共同制定目标实现的措施提供必需的资源配置阶段性地审视目标达成状况，对存在的差距提出改进措施收集考评数据，实施考评根据评估的结果，公司领导提出策略方向上的调整各层面的人员在公司战略大方向的指导下，制定下期的行动计划将考核结果应用与绩效工资发放、培训及员工管理中

2、明确公司的年度经营目标找出目标实现的关键驱动因素，并有效分解听取反馈意见，进行必要修改，形成一套关键业绩指标体系设定衡量标准签定绩效合约过程管理业绩考核制定/修改关键业绩指标绩效管理流程分为四个关键环节©2004Capgemini-Allrightsreserved关键业绩指标是对公司价值创造驱动因素反映关键业绩指标是...关键业绩指标能...对公司战略目标、年度目标的分解，并随公司战略的演化而被修正分定量指标和定性指标两大部分。其中定量指标部分包括效益指标和运营指标。定性指标包括与业务发展战略相一致的工作目标等对关键重点经营行动的反映，而不是对所有操

3、作的反映由高层领导决定并被考核者认同的使高层领导清晰了解对公司价值最关键的经营操作的情况使经营管理者集中精力于对业绩有最大驱动力的经营方面使管理者能及时诊断经营中的问题并采取行动有力推动公司战略的执行为业绩管理和上下级的交流沟通提供一个客观基础©2004Capgemini-Allrightsreserved中央平台处于体系和能力构建阶段，业绩指标需兼顾定量的结果性指标和定性的重点工作目标针对目标岗位的工作职责与工作性质设定由对公司战略目标分解得出，基于关键价值驱动因素反映关键经营活动的效果，而非全部操作过程由主管经理设定，并经员工认同关键业绩指标（定量

4、指标）共同点重点工作目标设定（定性指标）衡量定量结果结果性指标由客观计算公式得出侧重考察当期业绩不同点衡量定性的效果驱动性指标由直接上级评分得出侧重于能力、体系建设中央平台业绩指标将包括定量的业绩指标和定性的重点工作目标两种类型©2004Capgemini-Allrightsreserved结合中央平台业务拓展期的特点，建议采用KPI结合工作目标设定（GS）方式制定绩效指标工具特点适用于KPI以投资回报率为目标；针对业绩驱动的关键环节制定业绩目标；具有统一的业务结构，处于拓展期的企业BSC强调财务、客户、流程、员工的平衡发展；从四个方面制定业绩目标；业

5、务相对成熟、处于多元化转型的企业；EVA以经济增加值为目标；划分EVA中心，分析驱动EVA的关键杠杆并制定业绩目标多元业务结构，着重于投资管理的企业建议中央平台处于创业期，快速拓展是目前的主要任务；建议中采用KPI和GS结合方式，既关注量化指标，同时关注阶段性重点工作。其中中高层管理者KPI的设计将结合BSC的四个维度。三种绩效指标制定方法比较©2004Capgemini-Allrightsreserved投资资本回报率息税前利润占用运营成本关键业绩指标可以根据投资资本回报率分解及关键驱动因素形成费用销售收入毛利率平均存货平均应收帐款酒店业务销售收入机

6、票业务销售收入商旅业务销售收入套票业务销售收入签约酒店数量三、四及五星级酒店签约数量包销业务收入自有酒店销售收入连锁加盟网点数量一二级资质数量配送效率客户满意度大客户数量客户满意度机＋酒业务收入短途自由行业务收入×―平均应付帐款＋―市场营销业务拓展服务技术目标市场占有率中高端客户比例品牌知名度及美誉度活跃会员数量服务评价满意度客户重复购买率系统故障次数系统故障时间技术评价满意度术开发目标完成率并购投资回报率新产品收入比例合约联盟商户数量会员卡功能评价关键业绩指标示例©2004Capgemini-Allrightsreserved将价值树涉及指标整理后

7、得到部门初步的关键业绩指标行政总裁副行政总裁行政总裁助理投资策划总监业务拓展总监资讯科技总监市场推广总监人事行政总监财务结算总监营运总监运营中心分公司经理酒店产品经理机票产品经理套票产品经理商旅服务经理客服中心经理投资资本回报率üüü税前利润üüüüüüüüüüü自由现金流üüüüü销售收入üüüüüüüüüüü酒店业务销售收入ü签约酒店数量ü三星、四星及五星级酒店数量ü包销业务收入ü自有酒店销售收入ü示例©2004Capgemini-Allrightsreserved个人目标是对部门当期目标的有效分解部门目标措施/活动直属主管目标A目标B……部下目标

8、N具体化目标销售收入提高1.5亿元关键驱动1、开拓和推进A产品的代理店1亿元2、开拓和推进B产