工程采购不合格品的控制

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1、15・产品的监视和测量总则技术质量部按有关法规、标准或合同要求制定进货检验及试验计划和过程检验和试验计划，确定需要的检验和试验项目、检验和试验依据的标准、检验和试验单位、记录的保管人员等。检验、试验人员应根据检验和试验计划的要求实施检验、试验并保存有关记录。需要对外委托试验时，rh技术质量部从政府质量监督部门认可的试验室屮选择合适的委托对象。进货检验和试验无论项目或分包商采购的物资，还是业主提供的物资，均应按相关法规要求，在实施验证的同时，进行必要的复验。对分包商采购的物资，由分包商提供质量保证文

2、件、复验报告等文件，相应技术员予以验证并保存验证记录。过程检验和试验过程检验和试验即工序检验。各工序应在作业人员自检的基础上，由技术员和质量员***组织工序保存检查记录。工序检验中的试验，由技术员填写试验委托单并指派专人按相应规定取样，送交试验室进行试验。试验委托单和试验报告由技术员保存。分包商进行的检验和试验，市技术员进行验证并从分包商处收取检验和试验记录。对验证通过的，技术员应在检验和试验记录上签名认可；验证未通过的，技术员应要求分包商重新进行检验和试验；必要时，技术员可进行复验。对于需进行见

3、取样的试验，技术员应邀请监理人员到现场监督取样，并按要求密封。未经三五成群并合格的工序不行转序施工。最终检验和试验工程施工完毕及交付业主前，须按规定对工程进行最终检验和试验。只有当规定的检验和试验全部完成、检验和试验结果达到规定要求，并经相应部门（监理或质量监督站）认可后，工程才可以办理交工。本项目最终检验试验的项目主要为：屋面防水工程、层间防水工程、给水系统试压、排水系统闭水及通球试验、通风严密性试验、避雷系统对地电阻试验……（以表格写形式列出最终检验试验计划）。最终检验和试验工作由项目经理组织

4、、技术员、质量员、分包商负责人等有关人员参加。在完成最终检验和试验并填写相应记录后，项目经理组织将检验试验报告资料交与项目资料员存档。在工程难过最终检验和试验后，应按合同及当地质量监替部门的管理要求邀请业主、监理以及质量监督站进行核验，相应技术员/质量员负责保存记录。记录要求16•过程监视和测量过程监视测量的对象质量体系各过程的输入，主要是指人（操作人员、管理人员、验证人员），机（施工机械设备、检测设备手段），料（工程材料、工程设备、半成品、零部件），法（施工生产工艺、技术方案、作业指导书、各项法

5、律法规、技术工艺标准、验收规范），环（施工作业环境条件、包括气象、安全防护设施，作业基础条件），是否满足项目策划、施工组织设计（本质量计划）及相关规定性要求。过程的实施活动是束严格按相关程序要求准确落实，人、机、料、法、坏的输入是束选题持续有效的落实/保持。过程输入如已发生变化,监察其是否已得到相应授权人审批和是否能继续确保过程的正常运行。过程监视和测量的实施阶段性的过程监视和测量，由项目经理组织。日常的过程监视和测暈，由办公室和技术质量部组织。实施定期与不定期的监视和测量。定期的为每季度一次。过

6、程监视和测量后填写《过程监视和测量记录》。记录要求17.不合格品的控制不合格品的标识、记录和隔离对经检查初步确定为不合格品的，质量员****负责标识并做好记录。对于不合格品应采取可靠措施使其与合格品隔离，以防止在处置前的误用或转序。对不合格物资由质量员*"通知材料员采収隔离措施，做出标识、单独堆放。対不合格工序，由质量员***/技术员通知作业人员中断施工，实施隔离。不合格品的评审不合格物资：由材料员组织评审，质量员/技术员参加。不合格工序：由质虽员组织，技术员参加；构成质量事故的，由项目经理组织分

7、包商，并会同设计、监理、质检站和业主代表进行评审。评审内容包插分析不合格品对工程质量的影响程度，确定不合格品等级以及决定采取的处置方法。处置为下列方法屮的一种：•进行返工，达到规定要求。•进行返修，不影响预期使用。•阶级使用或改作它用。•拒收或报废。•向业主/监理/设计申请让步接收。不合格品的处置不合格物资返工或退换的物资，由材料部通知供应商进行处置。返工后或己退换的物资，由材料员组织重新验证，如仍不合格尖再次处置。报废的物资，由材料部办理报废手续。阶级或改为它用、让步接收的物资，由材料部向监理、

8、业主办理申请让步手续。退换或报废的物资由材料员作出“退换”或“报废”字样标记，并予以隔离。降级或改为它用的物资，材料保管人员应及吋更换标识。不合格工序对一般不合格，由质量员***下发整改通知单，作业队组实施整改；整改后rti质量员**=7技术员对整改结果进行验证。严重不合格/质量事故，由项目经理组织，技术员、质量员参加，必要时邀请设计、监理、业主及其他有关人员一起研究处置方法，处置结果的验证由质量员***组织实施。需申请让步接收时，技术员/质量员要记录不合格的实际情况，向监理、业主