17不合格品的控制

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1、兰州雨中情防水材料有限公司QB/YZQ—02—017—2009不合格品控制程序拟制：市场营销部审核：梁引太批准：柳洪岗版号：第一版2009年9刀1日发布2009年9月1日实施不合格品控制程序1.口的为了防止不合格品使用，对不合格品的标识、记录、评审、隔离（可能时）处置进行控制，特制定本程序。2.范围本程序适用于公司进货、加工等生产的全过程。3•职责3.1质量部负责采购物资及加工过程中不合格品的检验评定。3.2生产部、市场营销部及责任部门负责不合格品的处置实施工作。3.3生产部经理主持严重不合格品的评审，确定处置方法并向总经理报告。3.4质量部负责收

2、集不合格品的评审资料，并提出处理意见。3.5质量部负责对不合格品处置执行情况监督检查和指导。3.6生产部、销售部门参与严重不合格品的评审，责任部门提出严重不合格实施处置的具体措施。4.工作程序及管理内容4.1不合格的控制和报告在进货检验与试验吋发现的不合格品，应立即做出标识和记录,有条件时隔离存放，防止误用不合格物资，同时报告仓储组采购部,尽快对不合格物资做出处置。4.2不合格品的评审和处置4.2.1定义a.轻微不合格品：一般指允许偏差项目没达到标准规定的合格要求，它对产品功能安全使用均无影响。b・一般不合格品：一般是属“基本项冃”范畴的不合格内容

3、，它对产品的功能有一定的影响，但对产品正常使用无影响。c.严重不合格品：属“保证项IT范畴的不合格内容，它对产品使用功能和安全等均有重要的影响。4.2.2不合格品评审内容a・分析、确认不合格品产生的原因；b.分析、确认不合格产生的范围、等级；C.确定采取的处置方式及措施。3.2.3经过程监视和测量发现的轻微不合格品，由牛产技术部做出处置决定，操作人员负责组织实施。1.2.4经过程检验与试验发现的一般不合格品，由仓储人员组织召开不合格品评审。车间负责人组织实施纠正措施，并将《不合格品处理报告》及时上报。4.2.5经过程检验与试验发现的严重不合格品由生

4、产部经理组织质量部、生产部等部门参加评审，评审结果上报总经理。4.2.6对采购物资和加工过程中的不合格物资，由办公室、仓储人员、生产部参加评审。做出作退货或降级处理的，由采购部填写不合格品处理报告报总经理审批。4.3不合格品的处置方法a•采取措施，消除已经发现的不合格；b・经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接受不合格品；C.采取措施，防止非预期的使用或应用。4.3.1经评审决定的处置意见，由质量部填发《不合格品处置通知单》，传递至生产、仓储、采购、销售等部门组织实施。4.3.2经评审认为按合同要求，需作让步使用、放行的，由销售部

5、、销售公司负责，经顾客同意后方可执行。4.3.3经评审，处理不合格产品应及时填报《不合格品处理报告》，输入《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。4.3.4对不合格品划区隔离做出标识。4.4对不合格处置的检查4.4.1质量部负责不合格处置执行情况监督、检查、做好记录并保存。4.4.2顾客退货、投诉的不合格品评审处置，由质量部按合同要求进行评审，由销售部、销售公司酌情处理。4.5记录与内容记录内容包括：不合格品的类别与原因、处理情况等。并按《质量记录控制程序》规定保存记录。5.相关文件《纠止措施控制程序》QB/YZQ-02-019-2009《预防

6、措施控制程序》QB/YZQ-02-020-20096.质量记录《不合格品评审会议记录》YZQ-02-017-01《不合格处置通知单》YZQ-02-017-02《不合格处理报告》YZQ-02-017-03