ERQP-17不合格品控制程序.doc

《ERQP-17不合格品控制程序.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、苏州市意可机电有限公司文件编号ERQP-16版本号A.0文件名称不合格品控制程序制定日期2009.06.15页数第4页共4页苏州市意可机电有限公司文件编号ERQP-16版本号A.0文件名称不合格品控制程序制定日期2009.06.15页数第1页共4页核准审查制定苏州市意可机电有限公司文件编号ERQP-16版本号A.0文件名称不合格品控制程序制定日期2009.06.15页数第4页共4页文件修改一览表序号修改日期修改内容版本修订申请表编号12345678910111213141516171819苏州市意可机电

2、有限公司文件编号ERQP-16版本号A.0文件名称不合格品控制程序制定日期2009.06.15页数第4页共4页1目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2适用范围适用于对原料、半成品、成品及交付的产品发生的不合格进行控制。3职责3.1采购部负责原料发生的不合格控制；3.2生产部负责半成品发生的不合格控制；并对不合格品采取纠正措施。3.3品质部负责成品及交付的产品发生的不合格的识别，对不合格品作处理决定并跟踪不合格品的处理结果；4程序内容4.1进料不合格品：在进料过程中发现的不合格

3、物料，经品质部验证后，将产品放置于不合格区，同采购部协商处理执行。处理方式可采用特采使用、退货，调换等品质应填写《进料检验单》，并在备注栏内填上不合格品的处理方式或填写《退料单》。4.1.1特采使用时，应由采购征求技术部意见后同供方协商处理（如让步接收），并落实到相关生产部门实施；4.1.2退货，调换时，由采购办理退货调换手续，应在进料检验单上注明。4.2半成品检验的不合格处理处理方式有让步接收、返工、报废等。4.2.1生产过程中自检发现的单项不合格在《不合格品管制单》中作相关记录。a）让步接收时，需经

4、生产部经理确认，并通知下道工序或入库（产品不符合规定要求，但不影响使用的情况，才能办理接收，如果合同中有要求时，让步接收需经客户确认同意。b)返工时，由车间执行，返工后，由员工对该批产品按标准重新进行检验，填写相应记录。重检不合格时，可在检验记录上做出报废的处理决定．d)报废时，由生产部经理确认后将其移至废品区,，直接报废。4.3产品成品、出厂检验的不合格处理4.3.1品质如发现不合格产品的性质及数量严重超标，应作为企业重大质量事故对待，需填写《纠正预防措施处理单》进行原因分析并责成有关部门及人员限期整

5、改。4.3.2如有特殊情况需要特采接收的,由品质提报技术部经理级以上人员批准后,方可进行；如有必要需经总经理批准，并得到客户苏州市意可机电有限公司文件编号ERQP-16版本号A.0文件名称不合格品控制程序制定日期2009.06.15页数第4页共4页确认。一般情况产品成品不合格是不允许采用让步接收或返修处理的。除非由客户特别授权。4.4与客户有关的不合格品处理4.4.1退回的成品，经品质部门确认为不合格的，开出《质量异常处理单》，由技术部做出返工或报废等处理决定，发至相关部门执行。4.4.2交付给客户的产

6、品，发现不合格时，按公司产品质量的重大问题对待，品质部门需组织采取相应的纠正或预防措施。必要时营销部填写《客户报怨反馈单》并与客户协商处理，以满足客户的正当要求。5相关文件《改进控制程序》《客户满意度调查控制程序》6记录表单《客户报怨反馈单》《质量异常处理单》《退料单》