ts16949客户服务控制程序

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1、东莞市煜锦实业有限公司客户服务控制程序文件编号YJE-COP-05版本A/0页次5/5东莞市煜锦实业有限公司客户服务控制程序文件编号YJE-COP-05版本A/0页次5/51.目的：1)保证顾客向本公司提供的产品或资料按规定的要求进行验证、贮存和维护，确保最终产品满足顾客的要求。2)确保对对客户的抱怨及退货均能适时地处理纠正和改进，以维持公司信誉，增加客户信心和满意度。3)借对公司顾客满意度的管理，不断发掘不足之处，并予以改善，从而提升自身的品质，确保客户满意度不断提高。2.适用范围：1)适用于所有顾客提

2、供财产的控制,包括顾客提供的有形资产与无形资产。2)所有客户反馈之产品品质和服务异常及建议，包括非书面形式的反馈。3)与公司有交易关系的直接客户或通过直接客户使用到本公司产品的最终客户。3.职责：1)业务部：l负责与顾客就提供客户财产进行生产事项拟定协议；l在顾客提供的产品不符合协议、合同要求或我司遗失、损坏顾客提供的财产时，与顾客进行联系协商；l与客户沟通联系之窗口和客户退货/抱怨处理之跟催，及抱怨信息的接收与反馈；l组织实施顾客满意度的调查；l汇总、分析顾客满意度调查表，作成顾客满意度调查报告；l提交

3、顾客满意度调配报告及统计表给管理评审会议。2)品保部：l负责对顾客提供的有形财产进行检验、试验和验证，并监督客户提供产品标识维护执行情况；l客户抱怨信息的接收、确认和反馈，及纠正改善对策的拟定和回复。3)工程部：l客供试模料相关事宜之处理；l对客供图纸、技术资料等资源进行检验、保管，并监督其使用过程符合使用协议。4)资材部仓库：负责顾客提供财产的标识、贮放、发放；图纸、技术资料等由文控中心或相关责任部门标识、保管。5)责任部门：客户抱怨/退货的处理及纠正和预防措施的制定与实施。6)相关部门：负责分析本部门

4、优缺原因，作出优点总结或改善对策并负责改善对策的执行。4.定义：无东莞市煜锦实业有限公司客户服务控制程序文件编号YJE-COP-05版本A/0页次5/55.程序内容：5.1客户财产：1)业务部与顾客拟制顾客提供产品协议，并依照本程序明确产品生产事宜。2)顾客提供财产的入厂验证依据《采购控制程序》进行；顾客对其提供产品的质量负责，对验收或生产中出现质量问题的产品，由生产部通知业务及时反馈给顾客予以协商解决。3)仓库办理检验合格品入库验收工作，并将顾客提供财产作醒目标识，与本公司原材料、辅料等进行有效隔离，建

5、立物卡账记录。4)生产部和仓库依据《产品防护与仓储控制程序》对顾客提供产品进行有效管理，并注意顾客提供情报产品标识的维护。5)各车间负责将在加工过程中发生的遗失等特殊情况及时报告生产部，由生产部通过业务与客户沟通、协商，予以妥善解决。6)客户提供的试模材料，在初次试模或调模时，如客户提供的材料不足或者未到，经试模单位主管同意并签字，可用其它客户的材料代用。在提交品保部检测时，试模人员需告知品保部此为代用材料。7)试作样板时，试模人员只许领取客户提供的试模材料，未经客户同意，不得用其他客户的材料代用。8)各

6、车间负责对在加工过程中发生的顾客提供产品的损坏、不适用等不合格及时隔离、标识并予以记录，通过生产部通知品保进行检验确认，经品保部检验核实后，将交业务部，由业务部及时与顾客进行联络、协调处理相关事宜，并把客户对其财产的处置决定通知生产部与相关的部门，生产管理与相关的部门及时按其决定进行处置，并把其结果通报业务部及相关部门。9)针对汽车产品客户提供的模治具等财产在生产线使用时需要做相应在永久性标示，以便管理。10)对顾客提供的所有技术资料，在使用过程中，必须严格按照与顾客签定的保密协议执行，未经顾客同意，任何

7、人不得越权使用或泄密。5.2客户抱怨处理：1)客诉受理：l品保部直接收到的客诉通知或客户直接书面投诉及客户的退货信息/书面退货单后及时转发给业务部和相关部门；l业务部接到客诉通知或客户直接书面投诉后及时转发给品保部；l业务部收到客户的退货信息或书面退货单要及时转发给品保部。原则上业务部为本公司与客户接洽的窗口，并受理客户抱怨，意见反应等，由品保部对客户抱怨问题进行确认并拟定改善措施及回复。2)客户抱怨以电话通知时,应将抱怨内容妥为记载。3)业务部人员于接到客户抱怨后，应对问题进行初步分析（必要时可会品保部

8、、制造部与工程部讨论），以确认此问题为客户误判或属本公司责任，如为客户误判，则由业务部负责回复，并详细说明。4)如为本公司责任，则由业务部填写《客户抱怨处理单》或客户回复格式发至品保部，由品保部通知责任单位进行原因分析，提出改善处理方式并执行之，如问题较严重，品保部就调查结果会同责任部门召开专题会议。5)责任部门对品保部收集的品质信息进行分析，并检讨不良产生的原因，由品保部针对不良内容及原因分析结果会同责任部门共同制定出合理的