02 HACCP计划确认

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1、HACCP计划确认记录表HACCP计划名称：分割肉鸡HACCP计划企业名称：山东益客食品有限公司确认类型：R首次确认□修改后确认□其他：确认人员：食品安全小组全体成员确认日期：2011年4月26日确认项目单项确认结论备注1实施危害分析的预备步骤　　1.1食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、品管、原料、、销售、办公室）人员组成，职责是否明确是编号为SDYK/HACCP—2011分割肉鸡HACCP计划3.2中详尽描述了安全小组成员资质及职责1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限是3.

2、2任命书中安全小组长经过了王总的授权，且职责明确1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内容是否符合ISO22000的要求是在5产品特性中分别对毛鸡、生产用水、包装物料及终产品的重要特性、生产方式、接受准则进行了描述　1.4是否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容是否符合ISO22000的要求是在5.4中对冷冻分割鸡产品的特性、加工方式、质量标准、使用方法、包装方式、分销方式、储存条件进行了描述1.5流程图是否包括所有的步骤是从毛鸡进入车间到产品出厂共计30道工序进行了描述1.6是否对流程图的确

3、认进行了规定？流程图是否经过现场验证是食品安全小组成员到现场确认签字1.7工艺设计是否满足了危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求是工艺的设计及描述能够满足物理、化学、微生物危害的控制2危害分析　2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤是对30到工序全部进行了分析，无遗漏　2.2是否对潜在的引入的、增加的危害进行充分识别是对各个工序的物理、化学、微生物危害的进行了分析识别2.3是否对生物危害种类及危害条件进行了分析是对禽流感、致病菌等微生物的引入及危害条件进行了分析2.4是否对危害的可能性与严重性进行合

4、理判断，并确定显著危害是按照可能性与严重性的综合评价出风险性，进而确定危害2.5是否支持显著危害判断的科学依据是按照可能性与严重性的综合评价出风险性，判断危害程度2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料危害分析单描述的很详尽，无需说明材料2.7对危害是否制定相应的预防措施是针对危害分别在PRP、OPRP及HACCP计划上制有纠正措施3HACCP计划　3.1CCP点确定　3.1.1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法是对PRP、OPRP中控制的危害制定了详尽的控制方法3.1.2是否对PR

5、P、OPRP不能控制的显著危害经可能性与严重性的逻辑关系确定关键控制点进行控制是按照可能性与严重性的综合评价出风险性等级，进而确定了关键控制点3.2CL值确定　3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值？关键限值是否合理是根据国家法规、标准及客户要求确定了科学合理的CL3.2.2CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据是国家法规、标准及客户要求3.2.3CL值是否可方便测量是便于测量3.2.4是否CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录是产品药残检测报告3.2.5必要时，是否制定

6、了OL值以方便管理否结合国家法规、标准及以往经验，没有进一步设置操作限值3.3CCP的监控　3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员是文件明确指出监控对象、方法、频率、负责人，且在现场贴有标识牌　3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的是能够达到控制危害的目的3.3.3对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求是能够满足一旦跑偏，达到追溯的要求　3.4纠正措施　3.4.1对各关键限值是否建立了纠偏措施？纠偏措施是否适用？相关职责是否明确是建有相关的纠偏程序，职责明确、合理易操作

7、3.4.2是否与不合格品控制程序相对应是与《不合格品和潜在不安全产品控制程序》相对应3.4.3是否明确受控状态的恢复是　3.4.5是否明确对偏离进行原因分析避免是总结论：RHACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平□需要修改HACCP计划或危害分析结果。□其他：HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平其中要素设置的科学合理审核人/日期：