2-内部质量审核记录(旧)

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1、技术部要求审核内容审核记录备注7.3.11•询问部长：今年新设计、开发的项忖是否都编制了设计计划。2.查计划的审批及内容。3.纽•织与接口7.3.24.设计任务书是否经过评审？如需更改怎么办？7.3.37.3.45.查SAR3B1的设计输出是否满足设计计划，查图纸的审签。是否所有图纸或文件都有版本号、口期。6•结合设计计划，是否需评审的阶段都已进行了评审。7.3.57.审问部长：采取过哪些验证方法。查看记录。7.3.68•查原型试验报告是否满足设计输入。要素号审核内容审核记录备注7.3.79.问部长：更改的依据或原因。查更改的审批是否与原设计的审批级别一致。杏更改的传达。问部长：受

2、控图纸遗失，未执行更改怎么办。4.2.310.查技术文件的控制、发放，外來文件的控制、发放。询问资料员：对中请补发的图纸有无登记，怎样实施控制。11.查正式更改、临时更改、设计评审表的填写是否规范。生产车间要素号审核内容审核记录备注4.2.37.5.24.2.41.车间办公室①查体系文件总清单，并核查体系文件的状态是否与清单一致。②设计更改a.问车间主任：正式更改的内容是如何传达的。查“正式更改通知单”的保存。b.问车间经理：临时更改的内容是如何落实的。结合“临时更改通知“，杏总装部分的落实和”电气施工记录“是否完整准确地反映出来。③对照“焊接工艺”，查库房温、湿度记录和“施工记录

3、”，看焊材存放是否在工艺耍求的温、湿度范1韦1内进行的。问车间主任：如超标如何处理。查超标记录，看超标H期内有无成型施工记录，有无设计部门的签字认可。④问车间主任：有无例外转序？如有，如何处理。⑤查设备试验0检记录。要素号审核内容审核记录备注6.2.26.378.34.2.4对照车间人员分布名单，杏特殊工种作业人员的上岗证。问钳工班班长：设备装配的程序。查一完工设备，核查是否所有工序卡，是否己经过检验，并盖有“合格”印记。问车间主任：不合格的处理，如返T、军代表/顾客意见等。查试验记录、包装记录的填写、保存。备注审核记录备注生产部要素号审核内容审核记录备注7.5.11・问部长：“生

4、产通知单”和生产计划是否根据“产品任务单”下达。2•查“生产通知单”内容是否与“产品任务单”相符，并查发放登记。3•查“合同变更通知”下达后，“生产通知单”是否更改。4.查设备管理情况。7.4.15.查"合格分外协方厂商表”,夕卜协件是否都在这些厂商中加工。6.外协件加工协议或合同中有无质量条款。7.是否按规定时间对外协方进行评审。7.4.38.查A、B类进货检验记录。8.39•查不合格物资处理记录。要素号审核内容审核记录备注6.37.64.2.310.查“物资调换单”执行情况。11.查设备、计量外來文件的控制。12.查设备台帐、设备技术档案。13.杏一、二级保养、大修及故障维修。

5、14.查设备操作证，询问操作工如何操作设备及保养。15.杳计量器具配置台帐及检定记录。16.查计量检定部门资格证。17.现场抽查计量器具的使用悄况。查工具室、调胶室、仓库、质检科，着重测厚仪、硬度计的校准记录。查收到的文件、图纸资料等的管理控制状况，尤其是外协图纸更改的控制情况。19.查质量体系文件的管理情况。要素号审核内容审核记录备注7.21•检查所有合同是否都经过评审。2•合同评审时，当有条件通过时，需采取的措施是否已传达。3•是否按合同要求下达“产品任务单。4.查顾客提供产品是否在“产品任务单”中注明，是否按程序耍求报验。5.查合同更改时，更改内容是否已传达到各有关部门。要素

6、号审核内容审核记录备注8.36•查顾客投诉处理情况。7.查合同管理状况。4.2.48.伶“售后服务单”的填写、保存、管理状况。7.5.79•查“发运清单”的管理。10.杳“产品任务单”的管理。4.2.311•查质量体系文件的管理。要素号审核内容审核记录备注5.5.17.4.17.4.21•询问科长：物资科所承担耍素及工作内容。2.查分承包方评价表，是否按规定进行评价，出现质量问题时是否及时釆取措施。3.查分承包方厂商表，新的合格厂商是否及时补充。4•查分承包方档案，资料是否齐备，物资调换单是否存入档案。5.査“替换物资通知单”。6.查“采购要求”。特殊物资采购要求是否附以相关的技术

7、文件，是否准确传递到合格的分承包方和有关部门。7•查“采购要求”有无修改情况及修改后的审批、确认手续。&查采购计划的编制及依据。9.查订货合同或协议有无质量条款。要素号审核内容审核记录备注7.4.34.2.37.5.38.310.查“进货检验报告”及B类物资检验记录：①是否存在先入库后检验情况。②不合格品如何处理。11.问有无到顾客处验证的情况。12.查看采购员手屮的文件，如“采购要求”、B类物资检验指导书等是否现行有效。13.查体系文件清单。查文件有效性。14.查看