采购控制程序006

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1、XDY/LT-CX-006-2011采购控制程序标题：采购控制程序编制：张庆英文件编号：XDY/LT-CX-006-2011审核：马丽霞版次/修改状态：C/1实施日期：2011.08.101、目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2、适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。3、职责3.1采购部负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；负责制定采购计划，组织采购的实施。3.2技术部负责编制采购标准，参与对供方的评

2、价和选择。3.3品管科负责公司采购原材料的进货检验，不合格品的确认，参与对供方的评价和选择。3.4各部门负责本部门所需物质采购计划的提报。4、工作程序4.1采购物资分类依据采购物资对产品实现及最终产品的影响，对采购物资分为三类。1）、重要物资构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。如天然橡胶、合成橡胶、炭黑、橡胶助剂、气门嘴、帘线和钢丝等。2）、一般物资构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。如脱模剂、隔离剂、滑石粉等。

3、3）、辅助物资非直接用于产品本身起辅助作用的物资，如包装材料、五金备件等。4.2供方的评价4XDY/LT-CX-006-2011采购控制程序4.2.1采购部根据采购物资标准和生产需求，通过对物资的质量、价格和供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。对同类的重要物资和一般物资应同时选择2个以上的合格供方。采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。4.2.2对长期业务往来提供重要物资的供方，应提供充分的质量证明材料，以证实其质量保证能力。适当时包括以下内容：1）、供方管理体系认证情况及认证证书的有效性；2）、年度内国家或地方

4、产品质量抽检监督情况；3）、产品执行标准、生产能力和研发水平；4）、产品一致性控制情况。4.2.3对首次供应重要物资的供方，除提供以上所述的书面证明材料外，还需经小批量试用，合格后进行采购。1）、新供方根据技术要求提供供货物质批次样品；2）、品管科对样品进行验证，出具相应的验证报告，并将样品化验申请单反馈给采购部；3）、样品送样最多不能超过两次。4）、样品验证合格后，采购部依据化验申请批准通知，安排供方小批量供货。品管科进货验证合格后，由技术部组织生产试用，并由技术部出具相应试用后的验证报告，将信息及时反馈给采购部。5）、小批量进货验证

5、或试用不合格则取消供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经分管副总批准后，可列入《合格供方名录》。4.2.4对于一般物质供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过小批试用合格，各相关部门提供评价意见，分管副总批准，可列入《合格供方名录》。4.2.54XDY/LT-CX-006-2011采购控制程序对于批量供应辅助物质的供方，也应提供质量证明文件，品管科在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者经分管副总批准后，即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。4.2.6供方评价原则：供方评价时实

6、行百分制，质量情况评分占80％，交货期评分占10％，其他(如价格、售后服务等)占10％。评定总分低于80分(或质量评分低于60)，应取消其合格供方资格。4.2.7供方产品如出现严重质量问题，采购部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出《纠正和预防措施处理单》而质量没有明显改进的，应停止供货，取消其合格供方资格。4.2.8采购部每年12月中旬对《合格供方名录》进行验证评定，评定结束编制下一年度《合格供方名录》。《合格供方名录》实行动态管理，对采购过程中出现的不合格供方，评定后经分管副总批准，取消其合格供方资格4.3采购4.3.1

7、采购计划采购部根据各相关部门提报的采购计划单编制《采购计划》，部门经理审核批准。4.3.2采购的实施1）、采购部根据批准的《采购计划》，按照采购物资标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；2）、首次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任和供货期限等。3）、采购前采购主管应核实提供给供方采购要求是否有效，将采购计划经采购部经理确认后实施采购。4.4采购信息4.4.1采购产品的相关要求1）、对产品规格、型号和质量的要求；2）、对产品的验收要求；3）、其他要求，如价格

8、、数量、交付和产品防护等；4XDY/LT-CX-006-2011采购控制程序4.4.2对重要的采购产品供方，适当时还应包括：1）、供方与采购产品有关的质量管理体系要求，如要求供方通过质量管理体系认证等；2）