4质量、环境、职业健康安全管理体系要求

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1、4质量、环境、职业健康安全管理体系要求4.1总要求公司依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-200K标准要求及适用的法律法规要求，结合了本企业的实际情况，建立管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此做到下述要求：为确保管理体系的充分性，公司及项口部应对管理体系所需的过程及其在组织小的应用进行识别，应根据这些活动过程对产品符合性及对自然环境、对员工健康安全影响大小及复杂程度进行相应的控制。确定这些过程的顺序和相互作用以及所需资源，确定过程Z间的内在联系，顺序和接口关系，通过识别

2、、确定、监控、测量分析、改进，对过程进行管理。为使过程在受控状态卜•运行以达到预期目标，公司及项目部要确定所需的控制方法和准则。确保可以获得必要的资源和信息，包括产品符合要求和环境、职业健康安全保护要求的资源，以便从事管理、以支持对这些过程的运作和监视。规定对这些过程进行监视、测量和分析的方法，以掌握过程运行的趋势及实现策划的结果的程度，并根据分析的结果对过程采取必要的措施，以实现持续改进；公司所承建工程的外包过程涉及物资、劳务、专业工程、委托试验等项口。公司对分承包方确定了选择标准，并应满足评价要求，明确了对其产品符合性的影响及对环境和安

3、全影响的程度、影响范围及存在的风险实施口常管理，并规定了对其检查和考核内容。所有控制要求在公司制定的《分包方管理办法》屮进行明确规定。4.2文件要求4.2.1总则建立并保持公司的管理体系文件，明确杳询相关文件的途径。管理体系文件是公司管理体系实施运行的依据，可达到内部沟通意图和统一行动的口的。公司管理体系文件包括：1.形成文件的管理方针和管理目标；2.质量/环境/职业健康安全管理手册；3.所执行的标准要求形成文件的程序和记录（见附表1）；4.确保管理体系过程有效策划、运作和控制的文件和记录。这些文件包括工程项口施工组织设计、专项方案和措施、

4、工程合同、技术文件、作业文件、及相关管理办法和制度及适用的法律法规等；1.执行的标准小为提供产品符合性要求和证实管理体系有效运行的记录。公司编制的管理体系文件注意保持了方针、目标、管理手册等相关文件的一致性，详略程度结合了过程的复朵程度、员工的文化素质，切合实际，具有可操作性。4.2.2管理手册公司编制的《管理手册》，明确了公司的管理方针、口标、有关标准条款删减的细节和合理性。规定了公司管理体系的范围。通过程序文件的引用，描述了各过程及其相互关系、及各过程的顺序及Z间的相互作用。4.2.3文件控制公司建立并保持《文件和资料控制程序》，确保与

5、管理体系策划和运行有关的所有文件得到识别，并进行有效控制，凡对管理体系的有效运行具有关键作用的岗位都能得到有关文件的现行有效版本。公司各级部门编制的文件在发布前必须经规定的授权人或委托人的批准，以保证其是充分的、适宜的。公司各级部门要对现行文件进行定期评审。文件在更新或修订后需再经规定的授权人或委托人批准。严格文件编制的管理，确保文件清晰，易于识别。要确保文件的现行修订状态得到识别。并确保管理体系运行的各个场所，都能得到和使用适用文件和资料的现行有效版本。公司各级部门要确保对所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别确认，并控制其分发

6、范围。为防止作废文件的非预期使用，齐类作废文件由相关部门核定，确定对其回收或销毁或存档，对有法定要求或为积累所保留的作废文件，必须标识，并隔离存放。记录作为文件的一种特殊形式，按《记录控制程序》予以控制。4.2.4记录控制公司建立并保持《记录控制程序》，对与证实产品符合性的要求和管理体系所耍求的有关记录予以控制。严格控制管理记录的及时性、准确性、真实性和完整性，保持清晰，易于识别和检索。以证实产品符合性的耍求，管理的行为符合规定的耍求和体系运行有效性的耍求。公司齐部门及项口部按照相关管理文件的规定及产品生产过程的符合性规定，确定其应形成的全

7、部记录，汇总并形成公司的《记录清单》对全部记录耍规定其标识，对贮存、检索、保护、保留和处置各环节进行规定并得以控制。公司耍确定记录的归档范围和记录的保留期限，公司齐部门及项口部按规定时间向公司主管部门归档，以便于检索查阅，避免损坏、变质或遗失。妥善保管记录。所形成的记录耍字迹清晰，做到完整、准确、及时，不得随意涂改或伪造。所形成的记录是提供产品符合要求和管理活动有效的证据，应具有可追溯性，并为不断改进公司管理体系提供依据。