《川宏实业出差管理制度(试行稿)》

《《川宏实业出差管理制度(试行稿)》》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、出差管理制度（试行）综合管理部编:必?几:沁V*A^<*>Ola.<*Zr'J，J4J1%Q仃』」•'•iG-“：-*»〉-二JV»»-»..«X?m二•丄•久：•匚亠、-・』・•乙■9t；二第一章总则第一条为规范管理各部门出差审批、费用报销程序，特制定本办法。第二条本制度适用集团公司、各事业部、各分（子）公司、关联公司。第二章出差审批第三条公司员工因公出差是指员工被委派有计划性的离开大成都以外的地方均属出差，公司员工因公出差可享受差旅费补贴（包括交通、住宿及生活补贴等相关费用）。第四条公司员工出差必须实行事前审批制度；因临时性事务或特别安排且时间紧急时，可向上

2、一级领导口头汇报，经同意后方可执行（事后需按程序补办相关手续）。同部门多人同时出差时，应由职务较高的人员一并提出出差申请（公司高管除外）。第五条不同部门员工同时出差时，原则上应分别进行出差申请；如指定有牵头部门的，由牵头部门出差员工一并提出出差申请。第六条公司各部门应严格控制出差人数，周密计划出差任务的期限，确定合理出差日期，部门的负责人及分管领导应对本部门员工出差的必要性进行严格审核。公司员工未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。第七条公司员工出差期间应注意安全，严格遵守所在单位的作息时间按计划开展工作，详细记

3、录出差期间各时间节点具体的工作内容及工作效果。如确因工作需要出差时间逾期，应及时向上一级主管领导报告，以便上一级主管领导的工作安排和调整。第八条省内出差由部门负责人、分管领导审批，国内出差由部门负责人、分管领导、总裁审批，国外出差必要时须上报董事会批准。第三章差旅费报销第九条员工出差必须填写《出差审批单》，经相关领导审批，方能到财务部预借差旅费。第十条出差员工报销费用的包干天数按出发及归来的日历相减后加半天计算。选用的交通工具由部门分管领导确定，出差人持经相关领导审批后的《出差审批单》提交综合管理部统一购买飞机票，其它交通工具由出差人自行购票并按实际报销；公司派

4、车出差，过路费、油费、洗车费据实报销。第十一条员工赴国外出差，其补贴由总经理或执行董事特事特批。员工国内出差，在差旅费补贴标准内据实报销。如超过补贴标准的，超出部分不予报销。若因特殊情况超标的，须提交书面说明并由出差的必要性进行严格审核。公司员工未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。第七条公司员工出差期间应注意安全，严格遵守所在单位的作息时间按计划开展工作，详细记录出差期间各时间节点具体的工作内容及工作效果。如确因工作需要出差时间逾期，应及时向上一级主管领导报告，以便上一级主管领导的工作安排和调整。第八条省内出差

5、由部门负责人、分管领导审批，国内出差由部门负责人、分管领导、总裁审批，国外出差必要时须上报董事会批准。第三章差旅费报销第九条员工出差必须填写《出差审批单》，经相关领导审批，方能到财务部预借差旅费。第十条出差员工报销费用的包干天数按出发及归来的日历相减后加半天计算。选用的交通工具由部门分管领导确定，出差人持经相关领导审批后的《出差审批单》提交综合管理部统一购买飞机票，其它交通工具由出差人自行购票并按实际报销；公司派车出差，过路费、油费、洗车费据实报销。第十一条员工赴国外出差，其补贴由总经理或执行董事特事特批。员工国内出差，在差旅费补贴标准内据实报销。如超过补贴标准

6、的，超出部分不予报销。若因特殊情况超标的，须提交书面说明并由出差的必要性进行严格审核。公司员工未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。第七条公司员工出差期间应注意安全，严格遵守所在单位的作息时间按计划开展工作，详细记录出差期间各时间节点具体的工作内容及工作效果。如确因工作需要出差时间逾期，应及时向上一级主管领导报告，以便上一级主管领导的工作安排和调整。第八条省内出差由部门负责人、分管领导审批，国内出差由部门负责人、分管领导、总裁审批，国外出差必要时须上报董事会批准。第三章差旅费报销第九条员工出差必须填写《出差审批单

7、》，经相关领导审批，方能到财务部预借差旅费。第十条出差员工报销费用的包干天数按出发及归来的日历相减后加半天计算。选用的交通工具由部门分管领导确定，出差人持经相关领导审批后的《出差审批单》提交综合管理部统一购买飞机票，其它交通工具由出差人自行购票并按实际报销；公司派车出差，过路费、油费、洗车费据实报销。第十一条员工赴国外出差，其补贴由总经理或执行董事特事特批。员工国内出差，在差旅费补贴标准内据实报销。如超过补贴标准的，超出部分不予报销。若因特殊情况超标的，须提交书面说明并由分管领导签字认可后，交财务部备案。差旅费补贴标准如下表：第十二条员工住宿费、餐费、出差地市内

8、交通费包含在出差包干经费