物流手册[ERP]

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1、物流运作细则（ERP）受训公司物流手册1.工作职责1.1仓储部应提供其他部门所需的原材料和产品1.2仓储部应控制原材料的到货数量，并控制物料存放区域和条件1.3仓储部应控制库存数量并协助财务部进行年度盘点2.工作范围1.1原材料的出入库1.2成品的出入库1.3原材料的装卸1.4成品的装卸1.5盘点3.出入库操作手册任何的货物转移都必须有单据伴随，否则根本无法保证数量的准确。3.1货物入库3.1.1原材料入库接收到货的原材料前，保管员应已收到已批准的采购订单（微机操作员每天更新采购定单报表并下发给所有相关的保管员，纸箱与标签的订单由采购部负责下发。）。到

2、货后，保管员应通知QC&Lab.（食品）验货(食品：取样品后，保管员应在检验员取过样品的货物包装上做出标记)，装卸班长安排卸车。如果没有订单，保管员应拒绝收货并到微机操作员处查询是否有订单，直到接到采购订单时方可卸货。供应商送货应有送货单，如没有，必须及时通知采购员和部门经理。备注：保管员在接货时必须携带相应的采购订单。v保管员必须清点到货原材料的种类和数量是否与订单一致，并在送货单（如无送货单则在得到相关信息后填写“货物暂存证明”）中写明实际数量并签字，将各联交与相关人员（“送货单”与“货物暂存证明”均为一式两联，保管员与送货人各执一联。保管员必须留

3、存此联1个月以备查询。）。收货后应填写货物入库单。所有的入库单必须在当天汇总到微机操作员处，特殊情况（淡季时17：00以后到货，忙季时20：00以后到货）可以延迟到第二天早上9：00。9of9物流运作细则（ERP）v微机操作员应将当天所有的原材料入库输入MAX系统中的“HoldingArea”（H.A），保管员应填写“HoldingCard”挂在原材料存放地。同时在库位表上增加新到货的库位。备注：微机操作员在必须在下班前将当天的入库单据输入MAX。v对于检验合格的货物，Q.C或者Lab相关人员应在入库单上签字。保管员收到已签字的入库单后，应填写“Qua

4、lifiedCard”。微机操作员应将该货物在MAX中从“H.A”转到相应区域。v新鲜水果入库后应发给生产部，生产部洗完后泡醋入库。保管员应注意水果桶是否符合要求（表面清洁，桶盖，密封情况等），并应随机抽查数量是否正确。3.1.2次品原材料退库/退货v原材料退库生产剩余的原材料/不合格原材料退库，保管员应核对实际数量与“原材料退库单”上数量是否一致，如有差异应在“原材料退库单”上填写实际数量并签字。然后将“原材料退库单”（财务联）送交微机操作员。外库补料、备料流程见后附件。备注：从生产退回的原材料的交接时间为8：30-9：00，12：00-12：30。

5、v原材料退货对于不合格的货物，保管员应将该批货物单独存放并通知采购员退货。A.在检验时发现的不合格货物退厂家1.QC/Lab在入库单上需退货的货物后注明“退货”并签字。2.保管员保留“存根”联，待输入微机后其他联交予相关部门。3.如出现一张入库单中既有退货的货物，又有可以接收的货物的情况，该入库单按正常单据流转操作（由采购员将“客户”联交与客户），需退货原材料按照条款B执行；如该张入库单中只有退货的货物，供货商签字后仓库保留存根联，财务保留财务联，采购联在退货时交予供货商。B.在生产过程中出现的真正次品退厂家1.保管员开具“原材料退料单”，写明日期、P

6、artID、描述、退货数量、厂家等，保管员、采购员签字后方可退货。2.供货商签字后，保管员负责将各联转交相关人员。3.微机操作员据此做帐。9of9物流运作细则（ERP）每周仓储部将以报表的形式通知采购部及QA部门上周真正的次品情况，次品在仓库的存放期为从报表发出之日起两周，超过两周的将在向总经理汇报后决定如何处理。3.1.3内部加工原材料入库保管员应填写“原材料入库单(内部)”并有生产部、QC签字。如该原材料为指定IPO使用，在入库卡片上必须详细标注，否则拒绝收货。该入库不需要调整MAX中数量，但必须单独存放。3.1.4产成品入库v保管员应核对生产填写

7、的“产成品交接单”上记录数量与实际数量并记录实际数量。第二天中午11：30前完成前一天的入库单填写然后交给微机操作员。v产成品返修：保管员得到计划部的书面通知后安排产成品返修。返修不需要在MAX中做出记录，但在出库时必须使用“返修产成品出库单”与生产部进行交接。返修完成后使用“返修产成品入库单”入库。v发往美国的样品，如果没有PO#，可以不输入MAX，但必须在手工帐本中做出记录。备注：入库单红票的操作原入库单填写错误，需重新开入库单：保管员使用红笔开入库单，在该张入库单上注明准备冲掉的原入库单单号，同时写明新开入库单的单号。所有的内容应与原入库单相同。

8、需要由供货商加工的货物，应在将货物交还供货商的同时开具入库单（红票，所有的内容与原入库单相同，