卡夫供方检查清单

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1、Page2of252004/01/01Supplier/Co-ManufacturerName供应商/委托加工商：Supplier/Co-ManufacturerLocation供应商/委托加工商地点：LeadAuditorName主审核员：ChecklistForSupplierandCo-ManufacturerQualityAudits卡夫供应商/委托加工商质量审核清单生效:07/08/2002R2,替代:16/06/2000translated:2004/01/01D:file-server

2、fs_tmpdownload2fd0e5d5e75d9df60ff96ee9ff41385.docPage2of252004/01/01Issuedby:签发Checkedby:核实Approvedby:批准Name:人员StefanoMartinoliYanickLhommelJohnCarterFunction:部门QualitySystemAuditorSeniorQualitySystemAuditorManagerQualityAuditing生效:07/08/2002R2,替代:1

3、6/06/2000translated:2004/01/01D:file-serverfs_tmpdownload2fd0e5d5e75d9df60ff96ee9ff41385.docPage3of25卡夫供应商/委托加工商质量审核清单TABLEOFCONTENTS目录0.RATING评分31.QUALITYMANAGEMENTSYSTEMANDRESPONSIBILITY质量管理体系和责任52.RESOURCEMANAGEMENT资源管理83.PRODUCTREALISATION产品实现2

4、44.MEASUREMENT,ANALYSIS&IMPROVEMENT测量，分析和改进465.PRIMARYPACKAGINGCONTROLS基本包装控制56LISTOFABBREVIATIONS,EXPLANATIONSANDREFERENCEDOCUMENTS缩写表，解释和参考文件清单1至4部分：供应商和委托加工商质量期望(SQE)和QPE7.4-02-03（潜在的GMO来源－大豆和玉米原料程序概要）清单第5部分：包装供应商质量期望(PSQE)也请参照KFI供应商和委托加工商HACCP标准和产品的

5、特殊加工期望（奶制品，果仁/花生，鸡蛋，可可豆和包装）关于定义请参照以上文件/献。注释：对于生产大豆、玉米原料的EMEA委托加工商，请完成一份附加的GMO清单并寄送给委托加工商质量经理，这份清单附在QPE7.4-02-03后（潜在的GMO来源－大豆和玉米原料程序概要）生效:07/08/2002R2,替代:16/06/2000translated:2004/01/01D:file-serverfs_tmpdownload2fd0e5d5e75d9df60ff96ee9ff41385.docPa

6、ge4of25KFChecklistSupplier/Co-ManufacturerQualityAudits卡夫供应商/委托加工商质量审核清单0.RATING评分在每节-分节结尾，结果应以下列方法进行计算：ActualMaximumnumberofPoints(MP)实际最大点数(MP)：最大点数减去问题回答为“不适用”的点数ActualResult(AR)实际结果(AR):实际最大点数减去问题回答为“不”的点数OverallResult(OR)总结果(OR)：每节实际结果(AR)的总和Overal

7、lMaximumnumberofPoints(OMP):总最大点数(OMP)实际最大点数(MP)的总和OverallPercentage(OP):总百分比(OP):总结果/总最大点数不管OP值是怎样的，如果发现有食品安全问题，供应商/委托加工商不被批准，Example:例如：如果最大点数为150，一个10分的问题和一个4分的问题回答为“不适用”，那么实际最大点数为136。如果3个4分的问题和2个一分的问题回答为“不”，那么实际结果为136-14=122。如果总百分比（OP）低于50%，供应商/委托加工

8、商不被批准。如果总百分比（OP）介于50%和69.9%之间，供应商/委托加工商有条件地批准，须改进。如果总百分比（OP）介于70%和84.9%之间，供应商/委托加工商有条件地批准，须完善。如果总百分比（OP）等于或高于85%，供应商/委托加工商被批准。所有问题只能回答“是”或“否”，比如，即使这些问题的系数高（如20），但这个问题要么得20，要么0分。对于某个问题，即便能够部分地满足问题要求，也不能部分得分，例如一个20分的问题不可能得10分。生效:07