对供方的二方检查表答案

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1、.质量管理体系二方审核检查表JL8.2.2-11NO；NO检查内容分值显示备注项目要求(过程审核A部分04681001潜在供方评价7001对制造零件的要求/重要特性的满足产品技术要求一览表、特性和特殊特性一览表产品最终检验记录02经验/各种评价的参考与产品有关经验记录和与产品有关的技术参数记录评价表、03过程开发的可能性/项目规划产品实现过程的开发可靠性研究报告或项目规划报告04质量方法/质量技术质量管理的老七大工具和新七大工具、TS16949标准的五大工具05原材料/外购件原材料清单和外购件清单用相关的检验规范和检验标准06顾客关怀/顾客满意度

2、(服务)与顾客有关的过程文件和与顾客满意有关的调查记录和分析材料07生产生产计划和计划完成情况记录和分析报告01对制造零件的要求/重要特性的满足01．1供应商提供某种产品的资格，从根本上讲取决于其能否满足对该产品的具体要求，企业的生产产品的资质证书和证明材料01．2如在设计任务书、技术文件(技术条件)中所规定的那些要求。产品设计任务书、产品技术要求（技术条件）01．3重要特性能否被满足可以从专门的生产工艺、质量管理过程中了解，重要特性-工艺文件对照检查表或各自列表01．4可能情况下，对比其提供给其他竞争对手的产品情况。业务计划或经营计划中必有竞争

3、对手的资料、或单独列出竞争对手的相关资料01．5能力分析(Cpk-值)各工序的（特别是关键和重要工序）的过程能力调查记录表01．6设计和过程的FMEA设计FMEA表和过程FMEA表编制：审核：批准：-..质量管理体系二方审核检查表JL8.2.2-11NO；NO检查内容分值显示备注项目要求(过程审核A部分04681001．7可靠性指标一次（多次）起动成功率试验记录、故障率和使用寿命试验记录01．8必要的试验、实验室和测量设备试验检验设备清单、试验室设备清单01．9必要的核心技术(KnowHow)本企业专有技术清单和本企业专利清单02经验/各种评价的

4、参考02．1生产相似产品的经验和熟悉汽车工业的特殊要求，企业生产过的产品清单和技术文献或总结报告汇总、汽车行业相关产品资料汇总02．2包括按照VDA6.1建立有效的质量管理体系，并通过认证(或其它具有可比性的认证)质量管理体系认证证书和相关资料02．3人员的素质以及他们在开发和制造阶段所负的责任是否特别重要。员工素质主人考核记录表、岗位职责考核记录表02．4相似零件的经验相似零件的生产记录02．5增值的主要部分和潜在供应商内部制造过程对产品主要特性的影响。质量成本统计分析表，产品生产工艺规程表、质量控制计划设计FMEA表和过程FMEA表02．6即

5、时供货方案的实现(内部/外部)企业的产品提交方案、产品质量保证书02．7-内部:一体化的合同/供货批量控制，JIT供货合同、准时化生产计划，产品批量生产的控制计划02．8-外部:JIT,供应商的就近仓储，直送供方的选择、评价记录表、供货计划、供方业绩统计评价记录表02．8有效的、被评价过的质量管理体系质量体系的内部审核、二方审核和第三方审核的相关记录和结论02．9-VDA6.1认证VDA6.1认证证书02．10-第三方审核第三方审核的相关记录、结论和认证证书编制：审核：批准：-..质量管理体系二方审核检查表JL8.2.2-11NO；NO检查内容分

6、值显示备注项目要求(过程审核A部分04681002．12-内审，过程质量的评价内审资料（记录和分析报告）、过程审核记录和分析报告02．13-VDA6.3内审和外审产品审核记录和分析报告（按VDA6.3）02．14其他过程审核按TS16949标准的审核记录资料和分析报告、或QS9000标准的审核记录资料和分析报告03过程开发的可能性项目规划03．1供应商在项目管理方面的经验企业在项目管理记录资料和分析报告或APQP记录资料和分析报告03．2已经进行过的项目TS16949标准的内部审核资料03．3供应商的项目管理的标准化程度TS16949标准的内部审

7、核资料03．4大众集团的要求已经开展起来的活动按FormeQ进行的企业自审检查记录和分析报告03．5产品可行性研究产品的可行性研究报告03．6项目负责人的任命、接口的规定APQP小组的任命书、APQP小组的职责规定、企业的各部交谊舞质量职责的规定文件03．7目标明确的项目阶段APQP报告关于质量目标的确定一节03．7．1确定的时间计划质量计划、产品实现的策划或APQP文件中关于时间安排的部分03．8现有的能力生产过程的现有生产能力和初始过程能力的评价03．8．1人员素质员工素质调查/考核/评价记录表03．8．2原材料原材料初始清单03．8．3厂房

8、工厂平面图、生产车间事平面布置图（带产品流向标识的）编制：审核：批准：-..质量管理体系二方审核检查表JL8.2.2-11NO；NO检查