成品仓管理办法OK-025

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1、东莞市岩泰塑胶制品有限公司頒行日期：2009-3-5文件名称：成品仓管理办法文件编号：EG-XZ-025共4页版本：A版0次页次：41目的:对公司最终出货之成品的入库、出货进行有效准确的管理控制、防止成品在出货过程中发生品质变异，保证出货准确及时，出货过程的安全管理，使成品入库、出货、管理更规范化、效率化、程序化，防止不法分子利用此渠道装载危险品出厂，特制定本规定。2范围：本公司生产的最终成品之装载、出货，客户退货均涵盖之。3职责:3.1成品入库申请（开具成品入库单）：生产部3.2成品的最终检验：品管部3.3成品入库：成品仓3.4出货通

2、知及运输车辆安排：船务3.5理货、清点、装车、货物及货柜检查、仓库安全管理：成品仓。3.6货物放行：成品仓主管、稽核、保安、3.7装载过程核查：安全主任、保安4参考文件：4.1产品防护控制程序4.2不合格品控制程序4.3退货管理办法5程序：5.1成品仓流程图如（附件一）。5.2成品入库5.2.1生产部按《出货通知单》生产完成后，开具《品质检验单》。5.2.2品管部对成品进行最终品质检验，检验合格后，在《品质检验单》上签名，随后在成品贴上合格标签。5.2.3生产部将《品质检验单》送交成品仓。5.2.4成品仓着手安排人员按照《品质检验单》上

3、品名进行入库搬运工作，并将成品放入指定仓位并核对数量。5.2.5数量无误后，成品仓仓管在《品质检验单》上签名，各取回相应的联单，并在成品的显著位子挂上《成品标示卡》。5.2.6仓管员将签收后的《品质检验单》送交成品仓帐务员处，及时做好成品入帐手续。东莞市岩泰塑胶制品有限公司頒行日期：2009-3-5文件名称：成品仓管理办法文件编号：EG-XZ-025共4页版本：A版0次页次：45.3成品出货：5.3.1船务依客户之订单交期品名、规格、数量、包装方式与生产、入库状况由船务经办人员发送《出货装柜通知单》。1.3.2成品仓单位收到《出货装柜通

4、知单》，依出货单内容，在成品仓待货区依序准备出货之产品。有异常及时报告主管及相关部门人员。1.3.3货柜到达后，出货负责人员首先核实货柜车司机手持的托运单、柜号、运输承办商信息是否与业务部发出的《装柜通知单》一致;保安或安全主任负责对货柜车进行检查并填写《货柜车检查记录表》,检查合格后交由出货负责人装货，成品仓依《出货通知单》上客户要求之货物安排搬运人员运货装车。1.3.4装载人员在装货过程中需留意：A货物的包装不能被破坏B不能出现货物有重量上的差异C货物装运数量、品明、规格与装柜通知单上的数量不一致。D漏装、少数、多数、目的地不一致。

5、D保安或安全主任需时时监控、巡查装运过程。对于以上异常，出货人员或保安须及时向安全主任或主管反映，由安全主任及保安对异常现象进行复查，对证实异常的现象，需报告安全主任或经理，安全主任或经理组织相关部门调查处理。1.3.5成仓单位出货人员需确认装车后产品之外包装完好无破损而影响品质，若外包装有破损者须更换后方可装运。1.3.6装运完成后，安全主任或保安需再次检查品明、规格、PO、装运数量是否与《装柜通知单》一致，确认无误后加装封条。1.3.7记录出货信息及加装的封条号码。1.3.8帐务人员按《成品出货单》的实际出货数量入好帐目。1.3.9

6、帐务人员将当天的有关单据分类整理存档或集中分送到相关部门人员处。5.4守卫放行：5.4.1封柜后，出货人员开出《物料放行条》，连同《成品出货单》由成仓主管、核准后交给稽核人员核对，所有手续齐备后无误后交保安放行。5.4.2保安须核对5.4.1要求的文件，核对签名证实无误并登记后放行。详见《货柜车安全检查控制程序》第5.4节。东莞市岩泰塑胶制品有限公司頒行日期：2009-3-5文件名称：成品仓管理办法文件编号：EG-XZ-025共4页版本：A版0次页次：45.5仓储管理：5.5.1货物搬运、堆放要求参照《产品防护控制程序》5.5.2成品仓

7、内一般不准进行包装、返工等作业，如有必要，应获得货仓安全主管同意，并知会品管部门，在品管、仓管监督下进行。并做好人员进出记录。5.5.3成品应存放在通风、干燥、温湿度适宜的环境中，不准直接阳光暴晒。在运输、装卸过程中，不得对成品有践踏、抛置、涂划等行为。如有受湿、破损、明显变形等异常不准装柜出货。并第一时间通知品管部门前往处理。5.5.4建立仓储台帐，货物分区存放，台帐记录区域与实物存放区域须一致。5.6数量异常：5.6.1在入库或装柜过程中,如发现成品短装、残缺、溢装、外箱破损等异常情况，须报告成品仓安全主管，并知会相关部门，等处理完

8、毕后方可进行下一步作业。并填写成品异常反馈表交主管，报厂部生管部门处理。5.7客户退货：参照《退货管理办法》办理。5.8成品仓安全检查：成品仓安全主管应定期或不定期检查成品仓储存货物状况，是否有不明物体，货