附录A诚信体系评分细则

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1、食品工业企业诚信评分规范表A1评价分值序号评价指标分值［分］依据一、企业基本状况（100分）1企业法定代表人（或负责人）信用20无不良档案、失信记录2企业资质合法，依法生产经营30生产经营有效证照，企业依法运行3企业食品质量安全保障组织体系及相应管理制度20体系健全且有效运行4企业诚信管理体系（CMS）的建立及记录30相关文件，记录完整、真实二、企业财务状况（120分）5企业财务制度健全，财务人员合法持证上岗10财务管理制度、财务人员有效证书5企业财务制度健全，财务人员合法持证上岗10财务管理制度、财务人员有效证书6具有完整、真实的财务报表30财务报表、帐页完整性7应付

2、帐款帐面符合规定20逃废债务、银行贷款逾期8库存现金管理20相关制度、核查库存现金9专项审计（每年）、法定审计报告无失信（虚假）项20（否决项）10财务资信（银行资信等级、纳税登记评定）20相关公告三、企业诚信保障能力（660分）11诚信能力（100分）策划诚信管理体系的建立，形成相关文件20文件的建立；方针、目标的设立；体系运行状况诚信管理方针、目标（指标）设立诚信体系运行、检查、改进机制运行建有诚信管理体系相关程序30相关文件、程序及记录；诚信管理体系内部审核程序及记录诚信因素识别、失信风险评估记录诚信体系自查及失信应急预案实施记录环境诚信意识10企业诚信环境、氛围

3、，员工诚信意诚信文化识（对诚信方针内涵理解）；管理目标的实现；企业团队精神、与相关方的关系诚信牛产经营状况检查检查评价诚信体系保障能力40诚信体系的运行情况、记录；合规性合规性评价程序、记录、报告12人员保障（40分）管理高层管理人员或负责人职责权限明确10职责权限；诚信体系管理小组职责分工明确专业配备足够的人力资源10从事产品质量工作的人员是否能胜任岗位工作；人力资源需求评估记录配备管理及专业技术人员全员劳动合同履约劳动合同及员工福利要素的签订20相关文件、履约记录培训培训策划、计划及实施相关记录从业人员的职业道德教育13生产经营（380分）人力资源技能要求职能、技术

4、培训20相关培训计划、证书；员工能力达到岗位能力要求必须持证上岗的岗位培训培训记录、岗位证书及相关证书健康档案符合食品安全操作要求20员工健康档案；健康记录设施设备厂房设计（生产车间）符合国家相关卫生规定；厂房/车间面积与生产能力匹配；15符合GB14881规范;相关文件、程序、责任落实；管理资源系统（ERP）设施启用；总体资源（厂房、设备）满足要求；生产设备生产设备满足生产需要；按工艺流程布局合理；15工作环境生产车间通风、消毒、照明10均按工艺要求设计；温、湿度按要求可控；环境整洁工作环境符合产品需求；监视测量设施符合使用要求监视测量设施配备必要的监视测量设施；20

5、原辅材料采购制度采购计划、清单、合同、审批、收存发管理制度、台账15相关制度、计划、合同、台账供方管理供应商资质审核、评定、复审评价、有无不良记录15供方资质评审表；合格供方评定；供方年、季度复审表原料来源有可控的原料基地或供应商15相关文件原料验收原料验收制度、质量检验制度及记录20原料验收标准、原料入厂检测报告和/或供方质量检验报告原料储存原料进出库管理、危险品存取制度，仓库环境满足原料储存，防护措施完善15相关制度，进出库单据，化学品管理，仓库环境及防护措施产品质量产品加工产品工艺流程、操作规范、关键控制点的监测及记录，添加剂使用规范，数据记录保存归档30相关文件

6、及记录；添加剂添加量的控制记录；不合格品的处置；产品检验具备必要的检验设施、检验能力和检验规范，产品检验符合标准，数据真实、记录齐全30检验规范，数据记录计量包装计量器具和检验设备按规定检定，具备合格标识，在有效期内使用；包装标签标识符合国家标准和相应的法律法规，表达产品的真实属性。30计量检定、监视测量装置台账、记录、合格标识；包装标签标识参考政府监管记录产品储存产品储存制度健全，存储条件、堆桩按照规定要求，产品防护到位，存储记录完整10相关制度，仓储条件满足需求，产品防护措施，存储记录产品运输车辆、工具符合操作规范，保证车辆良好的运输状况，产品及包装不污不损10操作

7、规范/手册，相关记录（如有食品安全要求的，需提供车辆消毒记录）销售服务建有销售管理制度，具有完整的销售记录和客户档案，合同、订单履约诚信，处理客户投诉及时20管理制度、记录、档案；合同履约、交货期的符合度；客户/消费者投诉处理顾客满忌顾客满意度调查策划；顾客满意度调查表及处理记录；顾客满意改进措施20顾客满意度调查表、单，统计数据，满意度反馈信息、改进措施追溯召回建有食品生产经营的追溯体系和召回制度；召回、应急预案策划20相关制度、记录，模拟召回演练记录新品预期有新产品（项目或市场）开发的策划和控制10相关制度，研发、推广费用占销售额的百