质量体系考核评分细则

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1、湖北化肥分公司质量管理体系检查考核评分实施细则结合ISO9001：2008标准要求，现制订湖北化肥分公司质量管理体系检查考核评分实施细则，作为质量管理体系检查考核的依据。本细则由生产调度处负责起草并解释，自2009年4月18日起执行。评分实施细则具体如下：(总分值为100分)序号标准要求考核内容评分标准分值1质量管理体系（标准条款：４）1.1、文件控制（标准条款4.2.3）（1）没有对失效文件进行控制。（2）外来文件、发外文件未列入控制范围。（3）与质量体系有关的现场使用文件未受控。（4）发布的文件无批准人。

2、（5）外来文件没有办理识别性的手续。（6）文件的发放没有控制，随便复制。（7）保管不善，不能迅速出示文件。（8）文件被非授权人复制或更改。（9）现场使用的文件不是有效版本，或有效版本与作废版本并存。出现考核内容中的问题扣2-4分41.2、记录控制（标准条款4.2.4）（1）质量记录保存环境不符合要求。（2）质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处置的方法。（3）质量记录填写不全，质量记录上无记录者签名。出现考核内容中的问题扣2-4分42管理职责（标准条款：5）2.1、以顾客为关注焦点（标准条款5.2）拿不出

3、文件证实顾客的要求已得到确定。出现考核内容中的问题扣2分22.2、质量方针（标准条款5.3）人员不清楚质量方针。出现考核内容中的问题扣2分22.3、质量目标（标准条款5.4.1）（1）质量目标的内容不完全，没有包括产品要求所需的内容。（2）质量目标与质量方针给定的框架不一致。（3）质量目标无可测量性。（4）质量目标的实现不能提供证据。（5）对本单位质量目标不知晓、不明确。出现考核内容中的问题扣2-6分62.4、职责和权限（标准条款5.5.1）（1）人员间的接口关系不明确，遇到具体问题常有扯皮现象。（2）不清楚

4、由谁决定或处理某些事情（如：如何处置不合格品等）出现考核内容中的问题扣2-5分52.5、内部沟通（标准条款5.5.3）（1）不明确沟通的目的。（2）沟通的工具不明确。出现考核内容中的问题扣2-5分53资源管理（标准条款6）3.1、人力资源（标准条款6.2）（1）能力需求未确定。（2）未保存教育、培训、技能和经验的记录。（3）培训后未进行考核。（4）未进行质量意识方面的培训。（5）检验人员、内审人员、计量人员未取得培训资格。（6）以学历代替上岗证。（7）以培训代替上岗资格。（8）未按培训计划实施后无原因报告或有

5、原因无延期安排。出现考核内容中的问题扣2-5分53.2、基础设施（标准条款6.3）（1）设施和设备不充分。（2）未按规定保存设备维护记录。出现考核内容中的问题扣2-5分53.3、工作环境（标准条款6.4）对产品质量有影响的工作环境因素未确定，工作环境不符合规定。出现考核内容中的问题扣1-2分24产品实现（标准条款：7）4.1、产品实现的策划（标准条款7.1）（1）未针对特定的新产品、项目、过程和合同编制质量计划及监管控制。（2）建立和实施质量计划时，忽视了对必要的人员和资源的配备。出现考核内容中的问题扣2-4

6、分44.2、与顾客有关的过程（标准条款7.2）（1）产品要求不明确，没有形成文件。（2）没有规定产品要求，及对产品要求评审。（3）没有依据标书检查合同。（4）评审的结果与跟踪措施未记录或记录含糊。（5）未对零星、口头的顾客要求（以口头订单、合同形式体现）进行评审。（6）交货时发现组织没有履行合同的能力。（7）产品要求发生变更时，未及时通知相关人员。（8）合同、订单处理过程中，与顾客沟通不够。（9）对顾客的投诉没有登记及处理记录。出现考核内容中的问题扣2-4分44.3、采购（标准条款7.4）（1）对供应商的评价

7、结果，尤其是跟踪措施没有记录。采购单上的供应商为未经批准的供应商（2）采购文件、采购单发出前未经审批。（3）对于指定的供应商，组织对其不评审也不验证其产品。（4）无选择和评价供应商的准则。（5）采购文件的内容未清楚地在表明订购产品的要求（如产品的质量要求验收要求等）（6）对质量差的供应商，没有采取纠正措施并跟踪验证。（7）没有在规定的时间内复审经批准的供应商。（8）采购单的修改没有管理规定。（9）采购产品的验证方法不明确，或虽明确但不执行。（10）未在采购文件中对验证的安排和产品放行的办法作出规定，或有规定未

8、执行。（11）对服务供应商（如计量器具检定供应商、委托的检验机关、运输公司等）等未进行评审等控制活动。出现考核内容中的问题扣2-5分54.4、生产和服务提供的控制（标准条款7.5.1）（1）控制生产和服务过程的信息不全，缺乏作业指导书或作业指导书不够详细正确而影响产品质量。（2）作业人员的作业不符合作业指示。（3）设备没有进行正常的维护。（4）工作环境没有得到有效控制。（5）对特殊过程、关键过程、质