风险危害预防和职业病预防控制程序

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1、制药有限公司SMP文件题目：风险危害预防和职业病预防控制程序共2页编号：替代：部门：起草：质量管理部审核：质量副总批准：执行日期：变更记录：修订号：批准日期：执行日期：变更原因：1.目的为了规范员工的职业健康安全行为，使任何一项生产或与之有关的活动都能在安全的条件下进行，确保公司的生产安全和员工的安全健康，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于河北华荣制药有限公司从爭任何一项生产活动或与之相关的其他活动时对职业健康安全的控制。3.职责3.1安保部负责组织制定和提供有关职业健康安全管理文件。3.2生产技术部、技改设备部负责制定工艺、技术、设备方而

2、和职业健康安全有关的特殊性管理文件。其他职能部室负责其职责范围内相关文件的制定、审批，并报安保部备案。职业健康安全管理体系所覆盖的单位，负责确定本单位应控制的活动，提出控制措施报安保部，并严格执行有关的职业健康安全文件。4.工作程序4.1确定运行控制岗位4.1.1各生产车间、部室依据危险源辨识与风险评价结果确定属本程序控制的风险。4.1.2各生产车间、部室组织人员针对上述风险确定与其相关联的岗位和工作活动。上述风险、岗位和工作活动均应填入《风险控制岗位明细表》。4.2确定控制措施421各部门对应上述4.1.2条款的岗位和工作活动，评价现有控制措

3、施，提出和制定拟采取的控制措施，填入《风险控制岗位明细表》，经木部门负责人签字后报安保部审批备案。422生产技术部、技改设备部等其他职能部室负责安全、技术操作规程的编写和审批，报安保部备案，以满足规程对工艺、技术、设备等方面发生变化时的要求。423各部门应把安全、技术操作规程需要修改或补充的信息及时反馈给安保部，以便对规程作出适时修改和补充。424消防措施由安保部制定，并备案。4.2.5其他职能部室负责职能范围内的程序文件及相关作业文件的编写和审批，并报安保部备案。426当控制措施为目标和管理方案时，按《管理手册》关于目标和管理方案的规定审批和

4、实施。4.2.7已批复的作业指导文件填写《作业指导文件台帐》。4.3运行控制强化保证4.3.1最高管理者于年末召开会议，研究确定下一年度安全工作；于年度初召集安全会议，布置全年安全工作，与各部门第一责任人签订《安全生产责任书》，提出逐级落实《安全生产责任制》的要求。每月召开一次安全例会，并保存会议记录。4.3.2各部门应层层落实《安全生产责任制》，并按照公司对各项职业健康安全活动的安排做好本单位的活动计划、布置、检查、总结、评比工作。4.3.3工会、团委和办公室应组织相应的活动并利用各种媒体做好各项活动的宣传、发动工作,提高员工的安全意识和营造

5、全公司的安全文件氛围。4.3.4在相关方进入作业区域进行作业、指导、学习或参观访问时，除教育或签约外，各部门应予识别风险、控制管理，防止伤害相关方或员工。4.4运行控制过程的监督4.4.1运行控制过程的监督检查，分专业由各职能部室及生产部门按《绩效测量和监视程序》和《安全检查程序》实施。4.4.2上述过程发现事故隐患或不符合，按《不符合、纠正和预防措施程序》实施。443各部门领导及安全员定期检查运行控制实施过程，发现违规违制情况应及时制止，作出处理，进行考核，并予记录；发现新发现应及时报告、评价，按《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》处理

6、。4.4.4安保部每周组织安全检查，并记录保存。445员工互相监督和监护，及时发现问题和风险，提出改进建议4.5过程信息反馈运行控制实施中，所有员工都可提击合理化建议或抱怨，各部门和各相关部室组织对此予以收集、分析、记录、汇总，并协调处理，按《沟通和协商程序》实施；及I］寸评审原有控制措施的实效性，按《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》实施。4.6考核各职能部室分别将定期检监测检查的结果进行分析评价，按相应制度对各单位运行控制过程的绩效和安全活动情况进行奖惩考核。相关文件《协商和沟通程序》《安全生产责任制》《绩效测量和监视程序》《不符合、

7、纠正和预防措施程序》《记录和记录管理程序》《河北华荣制药有限公司职业健康安全管理手册》《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》相关记录《风险控制岗位明细表》《作业指导书文件台帐》风险控制岗位明细表单位：年月曰序号危险源风险级别相关岗位组织活动控制措施执行措施文件编号原有措施新定措施作业指导文件台帐时间文件名称文件编号编制单位审批人□期