财政局长座谈会发言提纲

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1、安庆市2010年8月份财政预算执行情况分析一、1～8月份预算执行基本情况1、全市一般预算收入完成852309万元，为预算的77%，比上年同期增长29.6%。其中：中央收入475480万元，为预算的77.7%，增长35%；地方一般预算收入354254万元，为预算的76.6%，增长24%。全市一般预算支出完成862258万元，增长17.1%。2、宜城板块一般预算收入完成538983万元，为预算的79.2%，增长29.4%。其中：中央收入401521万元，为预算的82.3%，增长35.3%；地方一般预算收入完成127049万元，为预算的72.2%，增长16.3%。一

2、般预算支出完成194261万元，增长16.3%。3、市本级一般预算收入完成451282万元，为预算的80.2%，增长29.2%。其中：中央收入完成367715万元，为预算的82.2%，增长32.8%；地方一般预算收入完成82211万元，为预算的73.1%，增长16.9%。一般预算支出完成130150万元，下降12.3%。二、全市预算执行主要特点1、全市财政收入保持稳定增长，提前实现三季度目标任务得益于宏观经济良好运行态势以及实施成品油税费改革影响，全市财政收入连续8个月保持较高增幅，分月完成收入进度快于序时进度,1-5月份快于序时进度在1.5～2.9个百分点，

3、6、7月份快于序时进度6.5、8.9个百分点，48月份快于序时进度10.3个百分点。从全市范围看，各地基本达到了66.7%序时进度，完成进度好于预期。市本级及迎江区、宜秀区、开发区、怀宁、潜山、太湖、宿松、望江八个县区提前实现三季度目标任务。2、收入结构及部门征收进度表现为同步协调从一般预算收入结构看，中央与地方收入完成进度同步协调，其中中央收入475480万元，地方一般预算收入354254万元，分别为预算的77.7%、76.6%，双双提前完成三季度目标任务。从征收部门看，国税、地税、财政部门组织收入进度均衡，其中国税部门完成收入487966万元，为预算的74

4、.8%，地税部门完成收入226297万元，为预算的75.2%，财政部门完成收入146601万元，为预算的84.2%，国、地、财三部门分别超过序时进度8.1、8.5、17.5个百分点。3、财政支出增幅继续提高，民生资金拨付及时4由于上年一季度支出基数较高，其中有6亿元中央、省第一批扩大内需资金及企业退休人员养老金调标补助资金在市本级列支的不可比因素，今年前三个月全市一般预算支出表现为负增长。四月份以来，省财政厅围绕充分发挥财政资金使用效益目标，进一步加快专项支出指标下达力度，各级财政积极调度，加快资金拨付进度，支出增幅逐月提高。8月份，全市支出862258万元，

5、增长17.1%，比上月提高3个百分点，为预算的68.1%（省统计口径，支出预算含省已下达专项支出），高于全省平均水平2.8个百分点。分项目看：一般公共服务支出121688万元，增长7.6%；农林水事务支出107369万元，增长11.0%；环境保护支出13795万元，下降24.0%；文教科卫支出290374万元，增长31.8%；社会保障和就业支出104495万元，下降29.9%；公共安全支出35593万元，增长39.1%；其他部门事务支出38337万元,增长7.8%。其中省定33项民生工程资金支出25.4亿元，拨付率为到位资金的81.8%。从前八个月财政运行情况

6、看，4全市财政收支进度较快，为全面完成全年目标任务夯实了基础。年内只有四个月时间，各级财政部门要全力以赴，做好以下工作：一是全面完成收入任务。要把组织收入和优化结构作为工作重点，把握当前经济平稳发展的有利态势，强化税收征管，规范非税收入收缴管理，既要实现财政收入规模扩大，更要促进财政实力有效增强。二是确保全年支出任务完成。要根据年初预算目标及省追加专项支出指标，加强资金调度，加快资金拨付、确保当年应到位的资金及时拨付。三是精心编制部门预算。目前正在进行2011年部门预算编制工作，各地要把握明年经济发展走势和宏观调控目标，注重增强财政运行的稳定性，做到科学编制，

7、优化财政投入结构，提高资金使用绩效，充分发挥财政支持经济发展和构建和谐社会的推动作用。4