龙岗区政府投资项目

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1、龙岗区政府投资项目设计变更、签证备案管理暂行办法龙岗区审计局政府投资审计中心制现场龙岗区政府投资项目设计变更、现场签证备案管理暂行办法第一章总则第一条为加强对我区政府投资项目的审计监督，提高设计变更、现场签证备案工作的效率，根据《中华人民共和国审计法》、《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》、《龙岗区政府投资项目管理办法》、《龙岗区政府投资项目审批流程改革实施方案》及其它有关法律、法规的规定，结合我区实际情况，制定本办法。第二条本办法所称的政府投资项目是指利用政府预算资金、政府性基金以及其他财政性资金所进行的固定资产投资建设项目，包括：（一）投资来源属区级或以区级为主

2、的政府投资项目；（二）投资来源属市级以上（含市级）或以市级以上（含市级）为主，且区审计局已取得上级审计局审计授权的政府投资项目。第二章设计变更、现场签证备案要求第三条当某项设计变更或者现场签证累积既有的，导致变更后的预算超过分项概算的,建设单位应当自确定设计变更或现场签证之日起5日内向区审计局报送完整的设计变更或现场签证资料。第四条当某项设计变更或者现场签证累积既有的，导致变更后的预算超过总概算的，建设单位将超概算情况向发改部门申报批准，再根据批准意见5日内向区审计局报送完整的设计变更或现场签证资料。第五条对某项设计变更或者现场签证累积既有的，导致变更后的预算超过总概算

3、的百分之五且金额超过50万元、或者分项概算的百分之五且金额超过50万元的，应当自确定设计变更或现场签证之日起5日内向区审计局报送完整的设计变更或现场签证资料，并及时通知区审计局派员现场见证。第六条建设单位申请对设计变更、现场签证进行备案，应当按照区审计局提供的“龙岗区政府投资项目设计变更、现场签证备案需提交的资料清单”（详见附件一、二）要求，向区审计局提交完整的与备案有关的资料，并对送审资料的完整性、真实性、有效性负责。建设单位不得将资料不齐或不符合规定要求的项目报送区审计局备案。第三章设计变更、现场签证备案第七条区审计局收齐建设单位报送的设计变更或现场签证资料，经书面

4、审查符合规定要求后，应自建设单位报送完整的设计变更或现场签证资料后3日内，对资料齐全、符合备案条件的，向建设单位出具设计变更、现场签证备案回执（详见附件三）；对需派员到现场核查的，应当及时派员到场，并根据现场核查情况，做出如下处理：（一）如建设单位报送的设计变更或现场签证资料与现场核查情况相符的，区审计局应自现场核查后5日内向建设单位出具设计变更、现场签证备案回执（详见附件三）；（二）如建设单位报送的设计变更或现场签证资料与现场核查情况不符的，区审计局应自现场核查后3日内向建设单位提出书面处理意见，建设单位应根据区审计局的书面处理意见及时纠正，并按规定要求重新整理、报送

5、资料，区审计局应自建设单位重新报送设计变更或现场签证资料后3日内派员到现场核查，如建设单位重新报送的设计变更或现场签证资料与现场核查情况相符的，区审计局应自现场重新核查后5日内向建设单位出具设计变更、现场签证备案回执。第八条区审计局对设计变更、现场签证的备案或现场见证，只是对其资料与发生的事实进行备案或现场见证，因该设计变更或现场签证实际应增加的工程量及工程造价，应由区审计局在竣工结（决）算审计时根据招投标文件、施工合同等资料一并审计，计入工程总造价。第九条下列情形不予备案：（一）未经合法程序审批或区政府会议纪要同意，擅自改变建设规模、提高标准功能、超出批复概算内容的；

6、（二）依据招投标文件、合同，属于施工单位应承担风险范围的。第十条对不予备案的情况出具不予备案回执（详见附件四），并对发现的问题提出审计建议。对发现备案事项中存在弄虚作假、变更签证内容不真实的，责令建设单位予以纠正，同时应依法追究相关人员责任。第四章附则第十条本办法由龙岗区政府投资审计中心负责解释。第十一条本办法自发布之日起施行。龙岗区政府投资项目设计变更、现场签证备案需提交的资料清单序号资料名称资料要求备注1备案核查表原件、格式详见附件二2施工合同如为复印件，则须甲方盖章3招投标文件如为复印件，则须甲方盖章4设计变更单、现场签证单及图纸如为复印件，则须甲方盖章5设计变更

7、、现场签证申请书由建设单位自行书写并加盖公章，应包括：设计变更、现场签证的原因及依据，内容及范围，6设计变更、现场签证工程造价计算书原件7设计变更、现场签证工程造价审核书应经有相应资质的工程造价咨询机构审核，并经建设、施工、监理等单位确认8累次设计变更、现场签证对工程造价及工期影响的情况说明如对合同工期构成影响，应附有详细的分析资料和处理意见，并经建设、施工、监理等单位确认；9其他与设计变更、现场签证有关的资料附件二龙岗区审计局政府投资项目设计变更、现场签证备案核查表建设单位：项目名称:分项工程名称合同暂定价设计变更编号现场签证编号预计变