龙岗区政府投资项目结(决)算审计.doc

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1、龙岗区政府投资项目结（决）算审计相关表格附件一龙岗区政府投资项目结（决）算审计需提供的资料清单序号资料名称资料要求备注1审计申请书原件、格式详见附件二　2送审造价汇总表原件、格式详见附件三　3资料交接单原件、格式详见附件四　4承诺书原件、格式详见附件五　5概况表原件、格式详见附件六　6区发改局委托审计函或建设单位申请审计函原件或复印件　7计划立项批文或资金统筹部门计划、区领导批示如为复印件，则须甲方盖章　8区发改局批准的项目概算如为复印件，则须甲方盖章　9建设用地规划许可证如为复印件，则须甲方盖章　10建筑工程规划许可证如为复印件，则须甲方盖

2、章　11施工许可证如为复印件，则须甲方盖章　12地质勘探报告、测量报告原件　13经审批的施工图纸及光盘原件　14采取非招标方式发包的批准文件原件　15招标文件、补遗书及工程量清单等原件　16标底审定书原件　17投标文件原件　18中标通知书、招投标完成证明书原件　19施工单位资质证明、营业执照、税务登记复印件上由施工单位盖章　20施工合同、补充合同原件　附件一龙岗区政府投资项目结（决）算审计需提供的资料清单序号资料名称资料要求备注21图纸会审记录及有关会议纪要原件　22已审批的施工组织设计(方案）及经批准调整后的施工组织设计（方案）原件　23开

3、工报告原件　24施工现场记录、隐蔽工程验收记录原件　25设计变更图纸、设计变更单、现场签证单原件　26建设单位提供材料明细表原件　27材料、设备结算价差调整及调整依据文件、证明原件　28竣工图及光盘原件　29竣工验收证明原件　30工程造价结（决）算书及计价光盘原件并由建设单位、施工单位盖章确认　31勘察测量费造价结算书原件并由建设单位、勘察测量单位盖章确认(结算价超十万元需经第三方审核）　32项目辅助明细账或相关会计帐页如为复印件，则须甲方盖章　33资金收入凭证复印件复印件上由甲方盖章　34监理合同、设计合同、勘察合同原件　35招标代理合同、

4、造价咨询合同及其他与该工程有关合同及成果原件　36其他与工程审计有关的资料根据项目实际情况提供　附件二决（结）算项目审计申请书项目送审情况送审项目名称审计类别□结算□决算送审造价造价审核公司监理单位招标代理单位开工日期竣工日期建设单位负责人电话联系人电话项目立项情况项目立项名称计划投资总额项目概算批复文号项目计划下达文号资金来源工程简单描述建设单位负责人（签字）建设单位（盖章）年月日经办人意见审计中心意见局领导意见龙岗区审计局政府投资审计中心附件三附件三附件四附件五被审计单位承诺书龙岗区审计局:我单位已按贵局审计组的要求,提供了项目竣工决算资

5、料及相关财务会计资料,并郑重承诺所提供的资料是真实的、完整的，无故意隐瞒或遗漏，且承担由此造成的一切法律责任。法定代表人签字：承诺单位盖章：年月日附件六被审单位概况表单位名称单位建立时间法人代码法人代表单位性质注册资本业务范围主管单位单位地址联系电话期末人数财会负责人其中：财会人员机构设置情况开户银行帐号存款性质年末余额利息总额去向与审计事项有关的情况：编制人员：年月日附件七附件八50万元以下零星工程备案需提供的资料清单序号资料名称资料要求备注1零星项目备案申请表原件、格式详见附件九　2零星项目被审计单位承诺书原件、格式详见附件十　3区发改部

6、门出具的委托函建设单位需将资料复印并每一页加盖公章，联同资料原件一并提交我局。审核完毕后，我局将资料复印件留档，原件退还建设单位　4招标、投标文件、标底审定书中标通知书及招投标完成证明书　5施工合同　6开工报告、竣工验收报告　7工程造价结（决）算书　8勘察测量费造价结算书　9其他费用合同及成果　10其他与工程审计有关的资料　附件九深圳市龙岗区审计局政府投资零星项目备案申请表项目名称建设单位计划立项文号计划总投资合同价发包方式造价审核公司工程审核造价送审备案总造价联系人及电话造价汇总表序号分项名称送审备案造价施工队或供货方合计建设单位负责人（签

7、字）建设单位（盖章）年月日说明：根据深龙府〔2012〕14号文，结算金额50万元以下且经区发改部门立项的政府投资零星项目，由建设单位委托区造价管理机构或有资质的造价咨询机构进行结算审核后报区审计部门备案。附件十零星项目被审计单位承诺书龙岗区审计局:根据《关于批转区审计局关于结算金额50万元以下的政府投资零星工程办理产权登记和移交手续有关问题的意见的通知》(深龙府办[2012]14号)的规定，现将由我单位负责建设的项目结算资料送交贵局备案,该工程结算已经我单位及有资质的中介咨询机构审核，并郑重承诺所提供的资料是真实的、完整的，无故意隐瞒或遗漏，

8、且承担由此造成的一切法律责任。法定代表人签字：承诺单位盖章：年月日附件十一编号：龙岗区政府投资项目结算资料备案回执：根据《关于批转区审计局关于结算金额50万元以下的