部门决算财务分析指标报告

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1、部门决算财务分析指标报告一、部门基本情况（一）基本情况1、部门职能根据金川府发〔2015）10号文件规定,主要职责是：1、贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、水利、农业机械化等各产业工作方针、政策和法律、法规;拟定全县农业、畜牧业、水利经济发展战略、中长期发展规划、政策和年度计划并组织实施；组织起草有关农业和农村经济的地方性法规、规章草案；参与拟定涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进依法行政。负责制订全县农业机械化发展规划并组织实施。承担推广先进适用的农业机械化新技术、新机械并组织生产作业，指导农村机电提灌、机耕道建设，承担负责农业机械使用安全监管的责任

2、。2、构情况及增减变动原因我局2015年有2个机构，无增减变动。3、人员情况2016年年初在职116人（农业事业运行101人，水利技术推广15人），退休78人（农业事业运行65人，水利技术推广13人）。2016年年末在职114人（农业事业运行83人，农业行政运行10人，水利技术推广21人），退休0人（退休人员纳入社保领工资）。（二）当年取得的主要事业成效指导产业化经营，促进产前、产中、产后一体化发展。组织拟定优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，提出促进大综农产品流通政策，研究制定大综农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。组织协调

3、“菜篮子”工程有关工作。指导粮油、蔬菜、水果、畜禽、水产等主要农产品生产，组织实施主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结果调整和产品品质改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建设意见，编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施。二、收入支出预算执行情况分析1800016000140001200010000800060004000200002015年2016年（一）收入支出预算安排情况2016年年初预算815.1万元，与上年对比增加33.3

4、%o调整原因：2016年工资增加，人员经费增力口。（二）收入支出预算执行情况2016年总收入4492.96万元，总支出3444.91万元，与上年度对比，项目资金减少，因本年度减少了对水利资金的投入。■总收入■总支出1、收入支出与预算对比分析(1)预决算差异情况收入与预算对比收入决算数预算数2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出568636.62080506机关事业单位职业年金缴费支出1371763.842100501行政单位医疗152623.651652882100502事业单位医疗427419.274442752100503公务员医疗补助882002121100农业土

5、地开发资金及对应专项债务收入安排的支出1695870.982130101行政运行2346211.2334417892130104事业运行6666654.6995000492130106科技转化与推广服务38000002130108病虫害控制2000002130119防灾救灾10000002130122农业生产资料与技术补贴41533002130124农业组织化与产业化经营23500002130199其他农业支出22300002130301行政运行815817.7310502092130310水土保持100000002130314防汛5000002130317水利技术推广1219

6、797.5222799142130331水资源安排的支出18431002130399其他水利支出20000002130603产业化经营5000002210201住房公积金103163011734662210203购房补贴477642299901其他支出90008200174649255.3518151390支出与预算对比表支出决算数预算数2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出568636.602080506机关事业单位职业年金缴费支出1371763.842100501行政单位医疗152623.651652882100502事业单位医疗427419.27444275212

7、1100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出5505002100503公务员医疗补助882002130101行政运行2346211.2334417892130104事业运行6666654.6995000492130106科技转化与推广服务8499392130108病虫害控制800002130122农业牛产资料与技术补贴41296752130124农业组织化与产业化经营5000002130199其他农业支出20233902130301行政运行815817.731050209213031