部门决算财务分析指标报告

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1、部门决算财务分析指标报告一、部门基本情况（一）基本情况1、部门职能根据金委发﹝2001﹞76号文件规定，主要职责是：县机构编制委员会办公室为县机构编制委员会的办事机构，既是县委的工作机构，又是县政府的工作机构。第一，贯彻执行机构编制管理工作的方针、政策和法规，研究拟定我县机构编制管理工作的政策，经批准后组织实施。第二负责草拟行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理规定和办法。第三负责全县各部门有关机构编制请示事宜的审核。第四依法监管全县事业单位，依法管理全县事业单位登记和年检。第五负责县机构编制委员会全体会议材料准备，负责组

2、织实施县机构编制委员会全体会议的各项决定事项，并将实施情况向县机构编制委员会报告。第六负责县级党政群机关和事业单位机构编制的日常管理工作，按管理权限对各部门机构编制工作进行管理和业务指导，承办县机构编制委员会交办的其他工作事项。2、构情况及增减变动原因我办2016年有1个机构，无增减变动。3、人员情况及增减变动原因 2016年年初在职8人（行政人员3人，参公人员3人，事业管理2人），退休1人（行政退休）；2016年年末在职7人（行政人员3人（其中工勤1人），参公人员3人，事业管理1人），退休1人（行政退休）。2016年事业人员减少1人。当年取得

3、的主要事业成效随着近年来，在机构编制日常管理工作中，我办认真贯彻执行省、州规定，切实做到总量控制，动态调整、盘活存量的机构编制管理规定，有效利用闲置编制，不断满足县委县政府中心工作需要，使机构编制管理工作不断跟进适应全县经济发展新形势新变化。我办完成了380多个机关事业单位历年来机构编制变更信息台账录入，2800多名占编人员信息录入，完成在编人员的信息采集、数据信息录入和归档工作。顺利实现将核查信息完整、准确、顺利地导入省编办实名制系统的工作。认真做好动态调整实名制数据库和办理人员编卡换发等相关工作，根据人事变动情况，及时更新维护实名制人员信息

4、库，确保实名制信息库真实性、准确性，为编制日常管理工作提供有力依据。为开展好政府机构改革工作、事业单位分类改革工作打下坚实基础。2016年度的事业单位法人年度报告工作中，具备法人条件的事业单位已登记数123个,年度报告数为123个，其中年检合格123个。2016年以来，办理变更登记12个、证书遗失补领1个，注销登记1个。全面完成我县事业单位法人年度报告工作，并获得州编办通报表扬。在深化行政审批制度改革工作中，为了进一步深化行政审批制度改革，简政放权、推进政府职能转变，营造科学发展、加快发展的良好政务环境，我办主要负责逐步取消非行政许可审批项目工

5、作。我办依据《中华人民共和国行政许可法》和有关法律、法规变化情况，以及省、州取消下放管的行政审批事项目录，对各部门的非行政许可审批事项的合法性、执法主体的有效性、审批时限的合理性、设定依据的规范性进行了全面审查。我办共清理出部门报送的非行政许可审批事项共计121项，其中拟取消的县本级非行政许可审批事项18项，拟调整为政府内部审批事项4项，一直为政府内部审批的8项，拟调整为行政许可审批事项1项，接受下放的政府内部审批事项1项，无对应非行政许可审批事项89项。并通过《金川县人民政府关于公布县本级非行政许可审批事项清理结果的决定》（金川府发〔2016

6、〕14号）文件向社会公示，圆满完成各项工作任务。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2016年年初预算88.36万元，与上年对比增加148.76%。调整原因：2016年调整工资标准。（二）收入支出预算执行情况2016年总收入97.62万元，2016年初结转结余6万元，总支出103.62万元，与上年度对比有所增加，原因是工资规范人员及公务经费增加等。60.2654.2697.62103.620.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002015年2016年总收入（万元）总支出（万元）1、收入支出与预算对

7、比分析（1）预决算差异情况收入与预算对比类款项　科目名称　收入决算数（元）预算数（元）2011001行政运行612,919.02618045.002011050事业运行118,771.06156349.002100501行政单位医疗31,054.5528403.002100502事业单位医疗8,684.798372.002210201住房公积金73,759.0068318.002299901其他支出100.00100.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39989.6002080506机关事业单位职业年金缴费支出90,877.52

8、02100503公务员医疗补助04050合计976155.54883637.00支出与预算对比表类款项　科目名称　支出决算数（元）预算数（元）2011