部门决算分析提纲

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1、松滋市工商局2016年度部门决算编报说明一、本部门本单位基本情况1.部门职能松滋市工商行政管理局为机关法人单位，是隶属于湖北省工商行政管理局的二级财务单位，位于松滋市新江口镇民主路169号。2.机构情况及增减变动原因局机关内设办公室、人事教育科、法规科、财务科、法规科、商标广告科、市场合同监管科、监察室、党办、老干科、工会10个职能科室；2016年新增网络安全交易监管科，将原经检大队、公交分局撤销，设立稽查分局和信用监管分局，原注册分局、消保分局、督察队不变，即直属机构共5个；原设立消费者委员会、个私协会、工商学会共三个非独立核算单位，没有变化；下设非

2、独立核算基层工商所单位12个。3.人员情况及增减变动我局现有全员干部331人，其中在职干部职工235人，比15年236人减少1人，为16年新进公务员7人，转退休2人。离休1人，无增减变动。退休人员95人，比15年的94人增加了1人，为在职转退休2人，去世1人。4.2016年主要工作情况深化商事制度改革，促进市场主体发展，强化自主品牌意识，促进品牌价值最大化，流通领域商品质量监管水平不断提升，全市新发展市场主体4127家，其中新登记内资企业504家；新发展农民专业合作社70家；新登记个体工商户3553户，其中发展家庭农场76家；办理名称登记181件，其中

3、冠省名登记121件、冠荆州名43件；办理动产抵押63件，股权出质43件，为企业融资4.1亿,办理户外广告登记165件。2016年共立案查处各类违法案件458件，罚没款553余万元，查处5万元以上10万元以下案件10件，10万以上案件14件。其中反不正当竞争类51件，产品质量类47件，登记类22件，广告类20件，商标类27件。二、资产负债情况分析（一）资产情况1.资产结构情况2016年年初，资产总额2414.73万元。其中：流动资产296.60万元，占资产总额的12.26%；固定资产2118.13万元，占资产总额的87.71%。2.资产增减变动情况因单位

4、内部调剂和无形资产分离的原因，进行年初资产和结余调整，调整后，2016年年初资产总额2336.16万元。其中流动资产317.32万元，占资产总额的16.80.%；固定资产2011.84万元，占资产总额的81.09%，无形资产7万元，占资产总额的0.29%。2016年年初资产2336.16万元，2016年年末数2414.73万元，同比增长78.57万元，其中：固定资产位2111.12万元比年初2011.83万元增加99.29万元，无形资产无变化，流动资产296.60比年初317.32万元减少20.72万元。3.资产增减原因分析资产总计2414.73万元，

5、相比上年增加，主要是流动资产减少20.72万元，固定资产增加99.29万元。（二）负债情况1.负债结构情况2016年系统负债总额169.65万元。其中：省局借款72万元，八宝财管所新建房屋建设费50万元，合计占负债471.91%；其他47.65万元，占负债28.08%。2.负债增减变动情况2016年年初负债138.97万元，2016年年末数负债169.65万元，同比增加30.68万元。3.负债增减原因分析2016年我局债务增加了30.68万元，主要是上年罚没款暂存已上缴收入，因2016年年末我单位收入上缴市财政后按比例返还部分暂入其他应收款，所以应付八

6、宝财管所新建工商所的房屋建设费80万元未付挂账。三、其他重要财务与业务指标情况分析1.支出增长率：（本期支出总额2862.71万元/上期支出总额2774.59万元-1）*100%=10.32%2.当年预算支出完完成率：年终执行数2862.71万元÷（年初预算数2865.76）×100%=99.89%3.人均开支：本期支出数2862.71万元÷本期平均在职人员数235×100%=12.18万元4.项目支出占总支出的比率：本期项目支出数241.75万元÷本期支出总数2862.71万元×100%=8.44%5.人员支出、公用支出占总支出的比率：本期人员支出数

7、2256.37万元÷本期支出总数2862.71万元×100%=88.82%公用支出比率：本期公用支出数312.66万元÷本期支出总数2862.71万元×100%=10.92%。6.人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积10384.08平方米÷本期末在职人员数235人=44.10平方米。7.人车比例：本期末在职人员数235人÷本期末公务用车实有数19辆=12.37人。8.“三公经费”的对比分析合计因公出国（境）支出公务用车购置及运行维护费支出公务接待费支出完成数预算数上年数同比%完成数预算数上年数同比%完成数预算数上年数同比%1150.000.00

8、0.000.0063.056566.67-3.6244.765049.56-4.8四、本年度财