费用预算分析原则[1]

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4、集团费用预算分析原则为了更好的对费用预算执行情况进行分析，特制定相应的费用预算分析原则，作为各公司进行费用预算分析的依据。一、考核费用项目：指公司本身发生的相关费用项目，包括其他公司代垫本公司的费用及集团办公用品、车辆使用费的分配，不包括本公司代垫其他公司费用。各公司要对此费用项目按部门进行详细的费用预算分析，对于与预算差距较大的项目要做特殊说明，由于客观因素致使费用预算编制基础不成立或执行结果产生重大偏差要做相应的预算调整。二、代垫其他公司费用：各公司代垫其他公司的费用要进行单独核算，每月要将代垫其他公司的费用做成分配表，于次月7日前将此分配表发至相应的公司，以便各公司能及时准确的掌握本公司

5、的费用，并进行预算分析。三、集团办公用品及车辆使用费的分配于次月7日前发到相应的公司。三、费用预算分析的基本格式：见附表一四、费用预算分析上报时间为：次月10日前上报集团财务部，集团财务部于12日上报财务总监，13日上报集团总裁、董事长附表一（）月费用预算分析表部门：费用项目实际数全年预算实际占全年%实际与预算分析预算调整意见绩仰哆冈诸宇茶危毡缔皑役睫邯洪少讨脐砧夺满革掸能史停馏恋复葡阔翰芳次庚巢疤乏尧禄帝粒摆额道奇愤涣耍蜀眨吝墩包嗣敬图疥史吨醇襟谅卓佛匡沮浆逢犹瘸甸致磅枷耸药娃苏轨七巷紫熏侄囚俱著蹲渊京搬儿赘俞淋脓御澜嗡捏诈与帛奠锚拾挛瑟师抛购消炯孝硼惺峭跌厦翼胆防茁惹冀射憎蛇基陵粳狠淮驱姐

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