秦皇岛市山海关古城保护与管理会2017年部门预算公开说

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1、秦皇岛市山海关古城保护与管理委员会2017年部门预算公开说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市山海关古城保护与管理委员会2017年部门预算公开如下：一'部门职责及机构设置情况部门职责：1、负责统一组织领导与古城相关的各项经济、文化和社会活动。2、统筹管理古城内的经营单位和服务项目，监督检查规范古城内经营单位经营情况，确保经营单位和服务项目井然有序。3、研究推进古城管理运营工作和繁荣发展的各项措施办法。4、承担古城保护与管理的日常工作。5、受理信访、举报、集中管理问题线索、组织协调处理群众上访问题，及时处理，全力保障古城的和谐稳定。6、

2、挖掘资源，促进古城经济文化协调发展，有效利用和发展古城范围内的文物资产和其他国有资产，研究创新古城管理运营方式方法，实现古城繁荣发展。7、做好保留建筑修缮工作，体现保留建筑价值。8、贯彻落实区委有关部署，积极认真开展上级交代的各项工作。机构设置:单位名称单位性质单位规格经费保障形式秦皇岛市山海关古城保护与管理委员会事业正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。1＞收入说明反映本部门当年全部收入。我单位2017年部门预算收入为95.64万元，全部为一般公共预算安排。2、支岀说明收支预算总表支出栏、基

3、本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关古城保护与管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。我单位2017年部门预算支出为95.64万元，其中：人员经费支出为91.32万元；日常公用经费支出3.47万元；项目支出0.85万元。3、比上年增减情况2017年预算收支安排95.64万元，较2016年预算增加16.95万元，其中：基本支出增加16.33万元，主要为人员增加导致人员经费增加的支出；项目支出增加0.62万元，主要为资产清查业务费、资产清查软件的支出。三'机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排3.47万元，主要用于（其中：办公费1.75万元，邮电费0

4、.25万元，工会经费0.85万元，福利费0.62万元）日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；公务接待费0万元。（2016年无三公经费，固与2016年无增减变动情况。）五、绩效预算信息总体绩效目标：坚持政府主导和市场运作，创新古城管理体制；找准定位聚商亮俗，围绕“明清第一古城，天下第一雄关”定位古城，依托关城文化，民俗文化与商贸文化，丰富旅游内涵，营造旅游新卖点，探索古城业态开发新模式；疏堵结合，推进古城商

5、业繁荣；健全完善相关制度，全面改善古城区环境，对现有文化遗产、古民居进行分类，分步实施维修保护，实现历史街区敞亮，营造古城的氛围和韵味，改善旅游环境和人居环境。部门职责及工作活动绩效目标指标:部门职责-工作活动绩效目标632古城管委会单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差综合事务管理0.85对单位各部门所有口常事务进行协调以及综合管理做好日常事务管理工作完成率90%80%70%60%以下对东罗城环境进行综合整治，打造浪漫花海和婚纱摄影基地。清除东罗城现有垃圾，平整场地，种植花卉、树木，营造园林景观。浪漫花海，摄影基地完成率90%80%70%60%及以下古城业

6、态规划和四条大街首批资产置换聘请专家编制业态规划，跑办古城首批房产置换各项手续完成业态规划，推进房产置换完成率90%80%70%60%及以下古城基础设施改造提升，打造魅力古城四条大街路面维修，街景整治，更换治安岗亭、垃圾箱、花箱，对荷花池、双文井以及古城内的城市雕塑进行维护、维修。古城内四条大街道路平整，整洁有序完成率，维护维修率90%80%70%60%及以下古城内危旧房屋维修改造针对古城危旧房屋进行维修改造，以消除安全隐患维修改造危旧房屋,消除隐患维修改造率90%80%70%60%及以下四条大街亮化工程完成钟鼓楼、迎恩楼、南门等四条大街重要节点亮化古城夜晩亮化完成率90%80%70%6

7、0%及以下西河三、四区房屋质量问题针对西河三四区存在质量问题的房屋进行维修解决西河家园三四区房屋质量问题群众满意率90%80%70%60%及以下西河三期北后街安置房建设启动建设8栋安置房，安置古城拆迁剩余的125户以及北后街村53户拆迁户。完成场地平整、征地及开工前的各项手续群众满意率90%80%70%60%及以下古城内置换回房产维修维护古城房产恢复水、电、暖等设施对置换回的房产进行维修维护，恢复房屋棊础设施维护率90%80%70%