山海关古城管委会2018年部门预算公开说明

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1、山海关古城管委会2018年部门预算公开说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关古城管委会2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：2018年山海关古城保护与管理委员会部门职责共分两项，下面就这两项职责分别说明：⒈日常专项业务主要职责是统一组织领导与古城相关的各项经济、文化和社会活动；统筹管理古城范围内的经营单位和服务项目；受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调处理群众上访问题；负责古城内基础设施和文化设施建设及维护；负责督导古城内各项综

2、合执法和行政管理工作。职责目标是加强对古城的保护与管理；加强古城内外整体建设，打造高效的工作队伍；确保古城管理等工作顺利开展。绩效目标是强化协调管理，确保古城内经营单位和服务项目井然有序；处理及时，全力保障古城的和谐稳定；创新管理体制，健全完善相关制度。⒉项目建设主要职责是谋划古城繁荣发展新项目，推进古城商业繁荣发展。职责目标是以发展民宿经济为突破口，打造古城精品民宿项目；全面提升古城承载力，加快古城美化步伐，使古城每一处景观、每一条道路、每一栋建筑都成为靓丽风景线。绩效目标是探索古城业态开发新模式，实现古城业

3、态提升的效果。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式秦皇岛市山海关古城保护与管理委员会事业正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关古城保护与管理委员会收支包含在部门预算中。1、收入说明2018年预算收入为592.70万元，其中：一般公共预算收入592.70万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明2018年预算支出为592.70万元，其中：

4、基本支出81.14万元，主要是人员经费77.85万元和日常公用经费3.29万元；项目支出511.56万元，主要为人事代理补助11.56万元，2018年旅游发展专项资金（抢救性资源保护）500万元。3、比上年增减情况2018年预算支出安排592.70万元，较2017年预算增加497.06万元，其中：基本支出减少13.65万元，主要为人事代理补助支出减去；项目支出增加510.71万元，主要为2018年旅游发展专项资金（抢救性资源保护）增加。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排3.29万元，其中办公费1.55

5、万元、邮电费0.20万元、福利费0.55万元、工会经费0.76万元，网络运行维护费0.23万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。2017年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排为0万元，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：2017年区委已把“古城繁荣发展”作为五大攻坚战之列后，古城管委对此高度重视。在2018年古城

6、管委将坚持以规划为引领，科学谋划古城发展布局；以文化为抓手，实施文化旅游产业项目；以创新经营思路为举措，高效率推行古城深度开发；以加快繁荣为目标，全面提升古城旅游环境氛围；坚持政府主导和市场运作，创新古城管理体制，进一步推进古城体制机制改革。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差加强对古城的保护与管理511.56负责统一组织领导与古城相关的各项经济、文化和社会活动；统筹管理古城内的经营单位和服务项目以及古城范围内的文物资产和其

7、他国有资产；研究推进古城管理运营工作和繁荣发展的各项措施办法。1、挖掘资源，促进古城经济文化协调发展；2、强化管理，确保古城内经营单位和服务项目井然有序3、有效利用和发展古城范围内的文物资产和其他国有资产；4、研究创新古城管理运营方式方法，实现古城繁荣发展。财务审计11.56承接国家、省、市专项资金的拨付，负责资金的运作、监管；负责社会资金的筹措、募集与使用管理；负责工程资金审核、拨付及工程资金拨付台账的登记管理。形成规范的财务体系，确保财政资金在分配、使用上真实、合法，实现财政资金管理的规范化、科学化、制度化

8、。财务审计管理规范90%80%70%60%及以下基础设施改造提升500古城内四条大街路面的维修，街景整治，完善配套设施建设，加大巡查力度,确保及时排查并解决隐患，组织实施绿化、美化、亮化等，打造魅力古城。古城内四条大街道路平整，整洁有序。完成率，维护维修率90%80%70%60%及以下拆迁安置管理对返迁房屋存在的质量问题进行维修，达到群众满意。妥善处理好拆迁户拆迁过渡问题，维护社会稳定