山海关区水务部门2018年部门预算公开说明

《山海关区水务部门2018年部门预算公开说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、山海关区水务部门2018年部门预算公开说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区水务部门2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、部门职责：本单位的主要职能：（一）负责保障水资源开发利用，拟定全区水利战略规划和政策；按规定制定水利工程有关制度并组织实施；提出水利固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议,按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出区级水利建设投资建议并组织实施。（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全区水中长期供求规划，水量

2、分配方案并监督实施，组织开展水资源调查、评价工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作等。（三）负责节约用水工作，审批下达用水单位的用水定额；指导和推动节水型社会建设工作。负责涉水违法事件的查处、协调水事纠纷、指导水政监察和水行政执法工作等。（四）负责防治水旱灾害，承担山海关区防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。（五）水利工程建设指导。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导主要河道、海岸滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实

3、施具有控制性的或跨流域的重要水利工程建设与运行管理。（六）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，组织实施入河排污口论证制度，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和管理保护工作。（七）承担水库移民管理工作。贯彻执行水库移民工作的方针政策、法律法规，指导水库移民规划编制、审查工作；指导水库移民遗留问题处理工作；扶持水库移民发展生产，编制审查相关规划；对水库移民工作进行督促检查指导，做好移民稳定工作。机构设置：单位名称单位性质单位规格经费保障形式山海关区水务局行政正科级财政拨款山海关区人民政府节约用水办公室事业副科级财政

4、性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。山海关区水务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。我单位2018年部门预算收入为6260.98万元，其中一般公共预算6172.98万元，基金预算88万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区水务局年度部门预算中支出预算的总体情况。我单位2018年部门预算支出为6260.9808万元，其中基本支出143.4988万元，主要是人员经费支出133.5091万元和日

5、常公用经费支出9.9897万元；项目支出6117.482万元，主要为水利工程项目支出。例如2018年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）项目安排5000万元。3、比上年增减情况2018年预算支出安排6260.9808万元，较2017年预算增加5561.7208万元，其中：基本支出减少49.2712万元，主要为人员经费和日常公用经费的减少；项目支出增加5610.992万元，主要为费改税后水行政主管部门经费支出和水利工程项目支出。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排0.00万元，与2017年相比，减少0.60万元，主要原因为日常运行费的减少。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原

6、因2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行费0.50万元)；公务接待费0.00万元。与2017年相比，增加0.50万元，主要原因为公务用车运行费的增加。五、绩效预算信息总体绩效目标：（一）本年度本部门绩效目标：1、水利工程建设与工程管理。2、水环境治理保护。3、建设节水型社会。4、把灾害带来的损失降到最低。5、年度维修养护工程质量全部合格，工程运行正常。6、对未来用水量的估算和供需关系的分析；提出合理的地下水水资源开发利用及保护建议。7、改善库区和移民安置区

7、基础设施条件，提高移民生活水平，增加移民收入，使移民尽快发家致富。绩效指标完成率100%（二）实现年度发展规划目标的保障措施实现山海关区本年度发展规划目标的保障措施习总书记提出的关于“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，赋予了新时期治水的新内涵、新要求、新任务，为我们强化水治理、保障水安全指明了方向，是我们做好水利工作的科学指南。要形成较为完善的水利管理与运行机制，进一步增强防洪抗旱减灾能力和