环境审核要点

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1、组织GB/T24001-IS014001标准要求及审核要点ISO14001标准要求标准要求组织应进行的环境活动组织环境管理体系审核耍点4.2环境方针1、由最高管理者提出，是最高管理者的职责2、明确其指导地位3、内容包含“两个承诺一个框架”：⑴》针应适合于组织的活动、产品和服务的性质、规模与环境影响⑵以持续改进为目标⑶承诺遵守有关法律法规⑷和环境目标和联系⑸文件化⑹传达到全休员工4、定期评审，修订，公众可以获取（符合上级方针并认可）证据：文件化的环境方针、社区人员反应、员工的环境意识证据1、查环境方针确认是否有最高管理者制定、颁布的，是否形成文件2、查符合14001标准的要求（两个承诺一个

2、框架）及与组织的适宜性3、查用何种方式使全体员工理解环境方针4、查用何种方式让公众获取环境方针5、查有无方针文件及决策者的签名Q查是否完全包含14001标准4.2中的六项要求7、查方针是否付诸实施4.3.1环境因素1、有识别环境因素的程序，内容包描因素识别、评价和更新（涉及活动、产品、服务）2、结合重要环境因素考虑了环境目标的设定3、信息应及时更新⑴作为应考虑的事项主要有：•——对大气的排放］——对水体的排放——废弃物管理土地污染——原料和口然资源的利用——当地环境问题和社区性问题・⑵还应考虑：・——正常运行条件・——停止、启动的条件・紧急事态的影响证据：环境因素及重要环境因素评价、识别

3、记录、清单及现场的验证、控制的证据。1、查程序覆盖了因素识别、评价、更新，内容适宜2、查环因素的识别具备充分性3、查是否考虑了14001附录的内容，看基层单位是否评价并传递了环境因素信息4、是否考虑了现场及周边的特殊要求5、是否包插异常、紧急状态的环境因素6、是否包括可望施加影响的环境因素7、查重要环境因素的评价和确认是否合理，并进行登记8、查是否对环境因素进行了动态评价和及时更新。9、本组织的因素清单是否进行了传达10、因素识別过程是否有员工的参与4.3.2法律与其他要求应建立确认、获取适合环境因素的法律法规及其他要求的程序其他要求主要考虑：行业标准和政府部门的协议非法律性指南证据：国

4、家、地方、行业的法律与法规文件清单、评审及传递证据。1、查是否建立了适用的法律法规和其他要求的程序2、获取渠道是否满足耍求3、相关人员如何及时得到有效版本4、有无和关的法规和其他要求清单，包含相关方要求等5、有无适用的法律法规文本6＞对相关条款是否确认并摘录7、是否对法规要求的符合性进行了评价4.3.3目标和指标1、各有关部门、岗位建立并保持目标和指标（建立一规定，保持一执行和更新）2、均应形成文件3、目标和指标考虑了法规和其他要求，重要环境因素，组织的规模、经济、技术、经营状况，相关方的观点4、和环境方针中的框架和一致，体现承诺的落实证据：公司、基层单位的目标、指标文件，编制依据，评审

5、证据1、查是否考虑了法律法规、相关方意见等条件，如何体现环境方针，是否强调持续改进2、目标指标是否分解落实到有关部门，落实到相应职责3、目标指标是否尽可能量化？是否与生产过程相适宜？4、查基层单位的目标指标与内容及其与法规要求的一致性5、是否体现了了对预防污染的承诺4.3.4环境管理方案1、为达到目标、指标而制定一个或多个环境管理方案2、管理方案的内容应反映目标、指标要求、环保防治要求、财务要求等，包括责任、方法和日程3、管理方案应根据需要进行修订证据：管理方案的编制、审批内容、管理方案的交底等1、查有无文件化的管理方案及方案清单，查其是否与重要环境因素相一致2、查管理方案的内容是否符合

6、规定要求，是否落实到职责、资源和时间表3、查管理方案的实施渠道及实践效果（发放、细化）4、对方案的实施是否进行了检查，或必要时进行了修改重点查扬尘、噪声、生产及生活污水、原材料、资源的浪费情况4.4.1组织结构和职责1、将各级、各部门、各岗位的环境职责、权限明确，形成文件并传达2、管理者提供必需的资源3、选任管理者代表，其权限为：建M、头施并保持环境管理体系——向最高管理者报告环境管理体系的进展情况证据：公司、项目部人员分工及职责文件，人员工作绩效、环保行为等1、查体系是否覆盖了企业各有关部门，各部门与环境有关活动的责任、权限是否明确2、查对管理者代表及负责人的任命文件及管理职责3、查有

7、关部门、基层单位的作用、权限、相互关系的文件4、有关岗位人员是否包描环保职责，职责5、验证主要人员是否了解并履行自己的职责4.4.2培训、意识和能力1、明确培训需求，对与环境影响有关的全体人员进行培训（包括对象、目的、内容等）2、通过培训使员工达到:——遵守方针、方法及体系要求是一件大事——工作过程对环境有影响遵守方针、方法及体系要求的作用和责任——不遵守规则的后果3、从事对环境可能有重大影响的工作的员工必须冇相应能力，要有必要的教