环境-职业健康安全审核要点

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1、环境、职业健康安全管理体系审核要点标准条文审核要点（一）环境方针、安全方针，环境因素、法律及其它要求4.11,是否界定了环境管理体系范围，有无文件2,界定环境管理体系范围的可信度如何3,全部条款审核后，作出综合评价4.2环境方针，安全方针，1.查是否由最高管理者制定并批准环境方针安全方针；2.查方针是否包含了三个承诺（防污、改进、守法）的内容；4.查环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架（三者的一致性）；5.查方针的实施要求：是否形成文件；采取何种方法使全体员工理解方针；采取何种方式让公众获取方针；6.方针是否付诸实施。4.

2、3.1环境因素，危险源环境因素：1・查有无的程序2.—查”识别”二字查部门有无环境因素清单，识别环境因素的识别是否充分（产品活动和服务，结合企事业特点现场确认是否遗漏，从能够控制，可望施加影响两方面，从833方面查）；3.查”确定”二字查部门是否有重要环境因素清单；重要环境因素的评价和确定是否遗漏；4.查”考虑”二字。查建立目标时是否考虑了重要环境因素；5••查"更新，，二字。问有无扩改项目，环境因素的更新是否与活动和法规动态地适应；查有无清单变更的清单。6.组织的现场和周边是否有特殊环境要求；注意事项：7•识别的环境因素易忘了异常、

3、紧急状态的环境因素；8.识别的环境因素易忘了过去及将来的情况下的环境因素；标准条文审核要点9.识别的环境因素易忘了可望对供方施加影响的环境因素。危险源：1,1.查有无的程序2.—查，，辨识，，二字查部门有无危险源清单，危险源的辨识是否充分（现场确认是否遗漏，从，活动，内外人员，内外设施三个方面查）；3.查”确定"二字查部门是否有重要危险源素清单；重要危险源的评价和确定是否合理；4.查”考虑”二字。查建立体系时是否考虑了重要危险源；5••查"更新”二字。危险源的更新是否与活动和法规动态地适应；4.3.2法律与其他要求1・查有无程序；2•

4、查”确定”二字。有无相关法规及标准清单；清单是否适宜、充分？有无适用的法规及标准。3.相关的法律、法规的获取渠道是否畅通；有人负责？如何使相关人员及时获悉并得到新获取的法规；4.重要环境因素与法律法规的应用如何确定，查对照的法律法规的条款内容，5.执行环境标准的检查要点：•首先应查要求执行的法律法规和标准是否适用：①有无地方法律法规和标准，适用否？②有无国家法律法规和行业标准，适用否？③是否执行国家综合排敖标准？④是否有总量控制指标的要求？⑤地方环境管理部门和行业主管部门对组织是否有其他要求？•在确定执行的法律法规和标准、以及政府和行

5、业部门的要求以后，要从以下几方面弄清具体际准值和执法的界线：①时间：标准执行时间，企业环境影响报告书批准时间，明确企业执行新建的还是现标准条文审核要点有的际准要求。②空间：企业所在地段的水、气、噪声等功能分区，高功能高要求，不同功能执行不同级别。企业所在地是否是“两控区”和“三河”、“三湖”等国家重点污染控制区，是否有排污总的要求？③排放方式：是有组织排放、还是无组织排放？排气筒髙度？污水排放四位置、排放扩散④监测取样点：按照工艺和污染物类别确定监测点的位置。⑤污染物类别、容许排敖浓度和容许排放量和其他要求。⑥监测频率和达标频率。4.

6、3.3目标和指标1.查部门有无目标和指标。查有无文件。目标、指标的实现情况。2•问建立目标时是否考虑了四个方面。①法律法规，②重大环境因素，重大危险源。③技术方案，财务，运行和经营，④相关方的观点。3•查目标、指标是否尽可能量化；尤其是环境指标，通常应当是定量的，同时还应有实现该指标的时限规定；4•问目标是否与方针相符合，哪方面体现了预防污染的承诺。4.3.4环境，安全管理方案1・查有无环境，安全管理方案；环境，安全管理方案能否保证相应目标和指标的实现；2.环境，安全管理方案中是否明确规定了职责、方法和时间表；查实施情况如何？定期检查

7、评审的记录。3,查环境，安全管理方案是否根据新的项目进行修订4.4.1组织结构和职责1.体系所覆盖的各有关职能部门的责任長否明确；各相关层次的职责是否形成文件，長否已传达，以何种式传达，相关层次是否已明确。2.最高管理者是否为EMS配备了必要的资源；3.最高管理者是否明确了管理者代表的职责和权限；4.4.2培训、意识与能力1.查有无培训计划。查重要环境因素或可能产生重大环境影响的岗位或职工是否确定了能力和任职要求，受到相应培训；各管理层、职能部门是否得到必要的培训；对供方和承包方，是否需要培训，（对管理员工，合同方，临时工等的标准条文

8、审核要点人员是否培训，）主要培训内容是什么。2•查有无培训程序，查四个意识提高了没有？（查员工的环境意识和重要性，重大的环境影响是否知道，岗位的职责，偏离运行程序的后果是什么）中是否对明确培训需求提出要求；3•培训活动是