ZXJL-CX-11-纠正与预防措施管理程序

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1、郑州中兴工程监理有限公司标准编号：ZXJL/CX-11纠正与预防措就管理程序版本：C版批准：李振文编制：总工室实施日期：2009年6月1日郑州中兴工程监理有限公司发布中国•郑州修订记录序号页码条款修订内容修订日期修订通知编号郑州中兴工程监理有限公司纠正与预防措施管理程序111文件编号ZXJL/CX-11版本/修改状态C/0页次/章节总页数1/4◎郑州中兴工程监理有限公司纠正与预防措施管理程序文件编号ZXJL/CX-11版本/修改状态C/0页次/章节总页数2/41、目的1）纠正措施：以消除不合格、不符合的原因，防止不合格、不符合的再发生。2）预防措施：消除不合格、不符合的潜在原因，防止不合格

2、、不符合的发生。3）使三标一体管理体系不断完善和持续改进。2、范围适用于公司质量、环境保护、职业健康安全管理活动中，对产生不合格品、不符合项以及潜在产生不合格品、不符合项的因素采取措施进行控制与预防的管理。3、权责3・1总工室负责组织对已经发生的或潜在的不合格的原因进行调查分析，协调提出纠正/预防措施，并进行跟踪验证。3.2总工室会同相关部门共同对不合格原因进行调查分析，并负责纠正/预防措施的实施。4、定义（无）5、程序说明5.1纠正措施5.1.1采取纠正措施的范围1)顾客对监理服务质量的投诉或抱怨，相关方对环境、职业健康安全方面的投诉。2）管理体系内、外部审核和管理评审过程中提出的不符合

3、项。3）监理过程的监视、监督与检查中发现的不符合项。4）重大环境污染或环境事故调查分析过程中发现的不符合；职业健康安全事故调查分析过程中发现的不符合。5）其他需要采取纠正措施的信息。5.1.2纠正措施的制定和实施◎郑州中兴工程监理有限公司纠正与预防措施管理程序文件编号ZXJL/CX-11版本/修改状态C/0页次/章节总页数3/45.1.2.1各部门及项目监理部接收的建设单位监理服务质量的投诉或抱怨，相关方对环境、职业健康安全方面的投诉，应及时上报公司总工室，填写纠正/预防措施报告。5.1.2.2管理体系内审和外审提出的不符合项，应按ZXJL/CZ-10《内部审核程序》规定,制定、实施并跟踪

4、验证纠正措施。管理评审过程中提出的需改进的问题，应按ZXJL/CZ-07«管理评审程序》规定，由最高管理者主持召开管理评审会议，组织分析问题的产生及不合格的原因，制定、实施并跟踪验证纠正措施。5.1.2.3监理过程的监视、监督与检查中发现的不符合项。应按ZXJL/CZ-19《事件调查、不符合控制程序》规定制定、实施并跟踪验证纠正措施。5.1.2.4对于环境、职业健康安全方面的不符合，应按ZXJL/CZ-21《职业健康安全、环境管理控制程序》规定，制定、实施并跟踪验证纠正措施。5.1.2.5纠正/预防措施报告中应确定不合格原因,由责任部门制定和评价确保不合格不再发生的措施，并确定和实施所需的

5、措施，5.1.2.6不合格原因涉及体系性时，由总工室提出纠正措施，报管理者代表批准，由责任部门实施。5.2预防措施5.2.1采取预防措施的范围管理信息的分析对于各部门及项目监理部收集到的质量、环境和职业健康安全信息，总工室负责适时组织有关责任部门开展管理信息分析活动，研究分析本公司管理状况及发展趋势，影响质量、环境和职业健康安全方面的主要原因和管理要求的差距等。除针对已发生的质量问题采取纠正措施外，还应着重分析和找出潜在的、导致不合格的原因。并填写《纠正/预防措施》表。1）顾客满意度有下降的趋势2）管理评审提出要采取预防措施时3）领导与员工的期望出现明显差距时4）工程项目出现质量下降的趋势

6、◎郑州中兴工程监理有限公司纠正与预防措施管理程序文件编号ZXJL/CX-11版本/修改状态C/0页次/章节总页数4/45）巡视、回访、工程验收提出的质量、环境和职业健康安全改进意见6）通过各方面的信息，反映潜在的质量、环境和职业健康安全问题7）其它的潜在不合格5.2.2预防措施的制定及实施针对管理分析活动发现的潜在不合格，总工室应组织进行分析原因，由总工室组织有关责任部门提出相应的预防措施，填写纠正/预防措施报告，经管理者代表批准,由责任部门执行和实施。5.4纠正/预防措施的跟踪验证5.4.1总工室负责纠正/预防措施实施的跟踪验证，并记录跟踪验证情况。5.4.2如责任部门未按期完成纠正/预

7、防措施或效果验证不满意时，总工室应重新规定完成期限，必要时，应将验证结果报告管理者代表。5.4.3验证结果满意后，验证人员在报告中填写验证意见，并签名，总工室主管审核后签名。5.4.4纠正/预防措施达到预期目的，对不合格现象的改进确有成效时，相关部门应对相应的文件加以修订，以维持对策的持续性，防止同类不合格的再次出现。5.4.5总工室负责纠正/预防措施报告的管理，并将采取纠正/预防措施的有关信息作为管理评审的输入。6、相