企业贯标生产和服务提供控制程序-ok

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1、1目的确保本公司生产和服务过程处于受控状态，对影响产品质量、环境安全和职业健康的各种因素实施有效的控制，以使符合规定要求。2范围适用于本公司按国家标准和行业规范为顾客提供的产品生产和服务过程控制，主要包括：成套降声罩的生产制作、降噪工程配套吸声体和部件的生产制作、压缩机消声器的生产制作及其安装调试。3职责3.1工程部3.1.1产品生产和服务过程控制，是本程序的归口责任部门。3.1.2编制产能规划，实施产能建设，配置生产资源，为公司开拓市场、发展业务提供产能保障，为确保安全生产、保证产品质量提供必需的物质保障。3.1.3制订并组织实施生产计划，完成生产任

2、务，向客户提供合格的产品，提供符合要求的售后服务。3.1.4生产现场秩序的维护和控制，制订并监督执行生产现场管理制度。3.2人力资源行政部协助对生产人员进行培训和考核；组织对员工进行职业病防治知识培训，组织员工身体健康检查。3.3技术部为生产和服务提供技术支持和监督；并指导、监督生产人员按其要求完成生产和服务活动。3.4市场部负责产品交付、服务的督导，以及产品售后的跟进活动。3.5质量安全环保部负责质量、安全、环境的监督和管理。4程序4.1参与项目启动会及评审会4.1.1参加分公司组织的项目启动会和客户需求评审会提前了解项目施工内容概况和客户要求，计划

3、所需人、力、物、等大致情况。4.1.2参与合同评审，了解项目内容和客户要求，提前对所需资源作出评估，判定资源满足的符合性，采取计划调整措施.4.2生产信息输入与输出控制4.2.1工程部负责人每月定期与市场部门举行市场信息交流会，了解营销动态，作为编制产能规划的依据。产能规划一般以一个季度为周期。4.2.2当市场部门与客户签订产品销售合同或服务协议后，向生产及相关部门下达《业务项目通知单》。工程部负责人按照《业务项目通知单》的要求，制订生产月度计划。4.2.3工程部在收到技术部下达的产品图纸或者技术指令后，根据生产计划安排，向各生产班组下达《生产通知单》

4、，并同吋报送相关部门，做好生产开工前的各项准备工作。4.2.4每一项产品生产完工后，工程部应指导监督生产班组完成《产品验收入库核算单》的签字审核，报财务部作为工资核算依据。3.1.5工程部每月底统计当月完成的产品和服务。质量安全环保部统计当月产品和服务的质量以及生产和服务过程的安全文明状况。市场部统汁当月客户投诉件数。各项统计报表报公司管理层或相关部门进行总结分析，提供控制和决策依据。统计结果作为考核工程部工作绩效的重要参考指标。3.3作业指导书控制3.3.1产品实现过程中的各工序，和服务过程的各环节，应编制作业指导书。4.3.2作业指导书由工程部负责

5、编写和修订，经生产副总审核批准后实施。4.3.3按照《文件控制程序》的规定，作业指导书应由人力资源行政部备案、统一编号、印制和发放。4.3.4工程部员工严格执行作业指导书的相关规定，如实记录有关的工艺参数和指标，以确保生产和服务过程满足产品实现策划的需要。4.4特殊过程的识别与控制4.4.1某些加工质量不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证，只有在产品交付后才可能显现质量问题的过程（工序），被称之为特殊过程。经识别，公司目前的特殊过程是：焊接、喷漆、喷塑。4.4.2特殊过程都必须编制《作业指导书》。4.5生产过程的标识和可追溯性管理4.5.1在生

6、产过程中，在模块等小件产品上标识合格证,合格证上注明：产品名称、产品规格型号、产品编号、生产日期及检验员等，并加盖检验合格章。4.5.2在消声器，降声罩等大型产品上贴铭牌，并加贴产品合格证。ZISEN°发动机消声器■°CZISENf升合格证Pa产融号■—•浦声t可承皱联系电话028-82633553四川正升声学科技有限公司4.5.3不合格品在保管区域内挂牌标识区分。4.6产品防护4.6.1产品在搬运过程中应小心，防止产品损坏，撞击变形。4.7生产废弃物控制4.7.1生产废弃物包括：喷漆产生的废气、可回收的金属和其它废料、不可回收的吸声材料等。4.7.2

7、喷漆应在隔离作业区内进行，喷漆废气必须经由漆雾处理装置净化后排放。4.7.3可回收的金属和其它废料，经质量安全环保部确认后，由供应统一处理。4.7.4不可回收的吸声材料以及其它废料，由人力资源行政部联系市政环卫部门专业处理。5相关文件ZISEN•CX-423《文件控制程序》ZISEN•CX-630《基础设施控制程序》ZTSEN•CX-620《人力资源控制程序》ZISEN•GZ-750A/01《作业指导书汇编》6记录ZISEN•JL-750A/01-0ZISEN•JL-750A/02-0ZISEN•JL-750A/03-0ZISEN•JL-750B/03

8、-0《业务项目通知单》《生产通知单》《产品验收入库核算单》《特殊过稈确认评审记录》