公司物资采购实施细则

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1、物资采购实施细则（试行）第一条为满足公司经营活动需要，加强项冃物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高经济效益，并使工程建设顺利进行，根据公司有关规定，就工程建设中材料及设备采购、定价事宜，制定该实施细则。第二条物资采购范围:（一）物资的范围包括：公用设施、设备、周转材料、低值易耗品、安全文明标准化工地用料和工程材料等。（二）物资采购活动包括：公用设施、设备、周转材料的购置或租赁,以及低值易耗品、安全文明工地用料和工程材料的采购（以下简称物资的采购）。第三条职责分工及权限:（一）职责分工公司物

2、资采购工作采用“集中采购”的模式，由材料部实施。具体分工如下：1、由项目部提前至少5天（大综材料至少7天）提出物资采购计划，对计划单的数量、要求进行详细审核把关；并上报工程部、预算部审核后，转送材料部。2、由材料部会同工程部、预算部、项目部对需采购物资的品牌、质量、价格考察评选对比，提出推荐意见，上报总经理签字批准后，全面负责对各工程物资的采购工作。（二）职责权限1、材料价款一万元以上（含一万元）材料、设备采购必须招标评选供应商后签订米购合同。2、材料价款一万元以下的材料采购，原则上可以不签订合同。

3、由项目部材料员自行询价报项目部审核后进行采购。第四条物资需用计划编制流程：1、项目部专业工长提出物资需用计划；2、项目部技术负责人审核规格、型号、材质等；3、项目部预算员审核物资数量、使用部位等；（项目未配时，技术负责人代替）4、项目经理审批并签字后，属项目部采购权限的材料，移交项目部材料员进行采购。项目部采购权限以外的材料，报工程部、预算部审核后转交材料部；5、材料部收到采购计划后，选择供应商会同工程部、预算部、项目部进行综合评定；6、经招标评选推荐的供应商，上报总经理批准后签订采购合同。第五条合

4、格供应商的评价和确定：材料部根据工程部审核后的采购计划，每种材料选择不少于三家的供应商进行封闭报价，会同工程部、预算部、项目部进行综合评定。经评定选择其中一家供应商，对需要数量较大的产品可选广2家供应商。1、供应商的选择可以通过项目推荐、互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；2、已核定的材料，采购单价如需上涨或降低，应附上书面原因说明。3、长期报价采购。凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。4、初步沟通并完成询价后，在“订购汇签单”上详细填列以下事项。①询价或议价结果

5、及拟定“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”;②注明与厂商拟定的付款条件。第六条物资招标采购流程1、编制物资需用计划（附件一）；2、编制招标文件（附件二）；3、市场询价（项目部及材料部各提供至少三家报价）；4、选定合格投标单位；5、组织招标，并确定中标单位，同时填写《设备物资招标采购评审表》;（附件三）6、对中标结果进行公示；7、签定供货合同（见公司合同样本）。所有物资招标采购均要按照上述程序实施。其中，由业主或建设单位提供材料的，因供应不及时或数量不足时，经业主或建设单位同意，需要公司采购时，

6、首先要落实资金来源，其材料价差要在订购前征得业主或建设单位认可。采购完成后，及时向业主或建设单位结算材料价差。严禁分包队伍直接到业主或建设方领料。特殊情况下需超计划供料时，须经公司总经理批准后方可供料。第七条物资合同的签订（-）合同签订流程:1、材料部门（项目部材料员）起草合同；2、工程部（项目部）审核；3、由办公室部上报主管领导审批；4、批准后盖公司合同章，同时公司总经理在合同上签字；5、合同原件由物资供应商、材料部、办公室、工程部、财务部各存一份。（二）在签定业主指定材料供应商或由业主代付材料款

7、的釆购合同时，必须由业主作为丙方加盖印章，以承担工程材料的质量、数量、期限、接收价格、付款等责任风险。第八条物资的验收及出、入库管理1、物资到场验收工作由项目部负责。进场的材料由专业工长、质量员、库管员共同进行数量和质量验收，做好记录和标识，不合格的材料应更换、退货，严禁使用不合格的材料。材料在进行接收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等与采购计划进行核对，看是否与合同相符。其次数量清点要在材料接收时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量

8、为实收数。另外，-•般只做外观形状和外观质量检验的材料，可由项目部材料员自行检查，验后做好记录。2、进入现场的材料，应有生产厂家的备案证明书（复印件）和材料证明（包括厂名，品种，出厂日期，出厂编号，试验数据）和出厂合格证，要求复试的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。3、材料接收后要及时进行登账、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。在保管账上要列出金额，项冃部材料员能随时掌握储存状况。4、材料使用采取限额领料制度，用料前应办理手续，填