中国神华能源公司物资采购管理实施细则

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1、中国神华能源公司物资采购管理实施细则（试行）第一章总则第一条为加强中国神华能源公司（以下简称中国神华）物资采购管理，规范物资采购行为，防范和降低采购风险，维护中国神华整体利益，根据《中国神华能源公司物资管理规定》（中国神华物资〔2012〕548号）等相关制度，制定本细则。第二条本细则所指的物资采购包括采购寻源、招标与谈判、合同签订与执行等主要相关活动和环节。第三条中国神华物资采购管理工作遵循“依法、合规、公正、高效”的原则，建立和完善物资采购全过程控制、各环节相互制约的机制。第四条中国神华寻源及供应商管理系统（SR

2、M）正式上线实施后，物资采购相关活动应严格按系统要求进行，各相关单位、各采购相关人员要认真执行，原则上不允许线下操作。第五条本细则适用于中国神华及所属分公司、全资子公司、控股子公司（以下统称分子公司），参股子公司参照执行。第二章组织与职责第六条中国神华招标工作领导小组是物资采购管理的决策机构，对非公开招标物资采购方式进行审批。第七条中国神华物资管理部（以下简称物资管理部）是中国神华物资采购业务的管理部门，主要职责为：（一）16审核总部集中采购物资（以下简称总部集采物资）的采购方案；（一）审核总部集采物资的采购结果；

3、（二）组织编制总部集采物资招标文件示范文本，审核总部集采物资的招标文件；（三）对总部集采物资评标与谈判等采购环节进行业务规范性及合理性监督；（四）审核采购预算100万人民币以上分子公司集中采购物资非公开招标申请；（五）对分子公司物资采购活动进行检查。第一条中国神华相关部门是物资采购管理的参与和配合部门，主要职责为：（一）煤炭生产部、电力管理部、运输管理部、煤制油化工部负责重要的板块专用设备技术参数审核，并参与评标工作；（二）纪检监察部依据本部门职责对物资采购活动进行监督。第二章采购项目管理第二条总部集采物资的采购，

4、实行项目经理负责制。针对具体采购项目，物资管理部和神华物资集团有限公司（以下简称物资集团）、中国神华国际工程有限公司（以下简称工程公司）分别配备项目经理，各负其责，密切配合，加强协调，共同做好采购工作。第三条采购项目立项前，项目经理应充分调研和细致准备，广泛深入了解所采购物资、潜在供应商及市场情况等，以提高采购质量和效率。第四条16项目经理应根据物资品类、采购金额、计划提报时间等因素合理设立采购项目，控制招标项目数量，减少采购频率，体现集中采购的优势，降低采购成本。原则上预算总金额低于200万元人民币的招标项目，不

5、单独立项。第一条采购项目名称和编号应统一、规范，委托工程公司组织的招标采购项目，由工程公司统一确定项目命名规则。其他分子公司自行组织的采购项目，自行确定项目命名规则。第二条工程公司项目经理应在总部集中采购招标项目购买招标文件截止日将《购买招标文件汇总表》提供给物资管理部和物资集团相应的项目经理。相关人员应注意保密，不得对外透漏潜在投标人名称、数量等情况。第三条招标结果批准后，各招标委托单位原则上应在3个工作日内向工程公司出具中标确认函，工程公司应按规定及时向投标人退还投标保证金。第四条采购金额1亿元人民币以上或技术

6、复杂的重要招标项目完成后，招标委托单位和工程公司应从项目质量、进度、成本等方面实施项目综合后评价，不断总结和改进招标工作，提高招标项目的管理水平。第一章采购方案管理第一节采购方案编制第五条采购方案应包括物资名称、数量、主要规格型号、预算金额、交货期、使用单位、采购方式建议及理由、评标方法等内容。第六条采购人员编制采购方案时，应与使用单位密切沟通，深入了解物资品类属性和技术特性，提高采购方案的合规性、合理性和可行性。第七条16编制采购方案时，应根据物资属性合理分包，不得人为设置不合理标包限制或排斥潜在投标人；应尽可能

7、合并采购，体现集中采购的优势，提高采购工作的效率。第一条采购方案编制时应本着“应招必招、能招尽招”的原则，除中国神华已经批准的短名单采购（对于部分总部集采物资，中国神华已通过公开招标等方式确定了合格供应商名单，并批准应按该名单采用邀请招标等非公开招标方式采购）情形外，优先采用公开招标方式。对于未实现短名单采购的物资，采用邀请招标、竞争性谈判（含反向竞拍）、询比价、单一来源（或直接谈判）等非公开招标方式的，应符合《中国神华能源公司物资管理规定》（神华物资〔2012〕548号）规定的适用情形。第二条因招标货物的特殊性允

8、许代理商或经销商投标的，一般不宜采用综合评估法评标。第三条中国神华已实现短名单采购的物资，无论总部集中采购还是返委托采购（是指中国神华委托分子公司自行组织采购总部集采物资的方式），均不得在短名单外实施采购。第四条招标公告发布后招标文件售卖时间内，购买招标文件的潜在投标人不足3家的国内招标项目，可进行公告延期。有3家以上潜在投标人购买了招标文件，但在投标截止时