5月数据业务运营分析报告V1

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1、5月数据业务运营分析报告2009年6月目录5月新业务KPI完成情况业务分析2省5月新业务KPI总体完成情况集体公司KPI：粘性业务活跃用户规模KPI完成落后，其余两项KPI完成情况良好5月数据业务累计收入5.16亿（含音乐平台虚拟结算收入1.03亿元）占比29.4%，目标值23.1%，完成率127%5月粘性业务活跃用户月均225万，目标值月均260万，完成月均指标的86.5%，5月新推业务累计收入2678.7万,完成值6.5%，目标值5.8%，,完成率111.8%省公司KPI：总体情况完成情况良好，仅四项业务未

2、完成KPI，飞信、12580指标完成压力较大飞信月均活跃用户154.5万，仅完成月均指标的88.5%12580累计查询次数572.6万，仅完成全年指标的27.3%，目录5月新业务KPI完成情况业务分析收入专题分析各业务专题分析5月数据业务收入4.13亿（不含中央音乐平台虚拟结算收入1.03亿），较4月增长2588万，增幅6.7%，较去年5月增幅(-22%)有所上升收入增长主要来源于短信、手机上网收入增长手机上网收入1.13亿，较上月增幅最大，达10.5%，较去年同期增幅（-23.7%）有所上升；其中GPRS收入

3、增长919万；5月手机上网套餐用户533万人，较上月增长1.5%，；非套餐用户流量2263万M，较上月增长14.4%短信业务收入2.14亿，较上月增长1200万，较去年同期增幅（-20.5%）有所上升；其中点对点短信收入增长1483万，点对点短信发送量增长1.4亿飞信业务收入228万，较上月下降0.7%；主要是由于飞信短信收入较上月下降2万，降幅1.2%新业务收入稳步提升，剔除虚拟结算因素，较08年同期增幅上升新业务收入结构持续优化新业务收入结构优化：短信、彩铃收入占比下降，手机上网收入占比提升明显5月短信收入

4、达2.1亿，占比51.9%，占比较去年同期下降5.9个百分点5月彩铃收入458.6万，占比11.1%，占比较去年同期下降7.5个百分点5月手机上网收入达1.1亿，占比27.5%，较去年同期增长10.5个百分点，收入占比提升明显新业务收入结构日趋合理，短信收入占比下降，手机上网收入占提升明显目录5月新业务KPI完成情况业务分析7收入专题分析各业务专题分析新业务用户规模&新增用户增长速度持续上升，对用户规模的稳定具有强力推动09年5月在网用户3705万，较去年同期增长49%；各业务用户规模均上升除短信、彩信业务普及

5、率下降，中央音乐平台、短信业务新增用户下降，其他业务用户规模&新增用户增长速度均持续上升业务流失/退订用户数流失/退订率2008年5月2009年5月流失/退订用户数增幅2008年5月2009年5月流失/退订率增幅短信（流失）18331672.5%13.2%14.9%12.3%手机上网（流失）23033646.1%28.8%23.4%-18.7%彩铃（退订）8685-1.1%7.0%4.8%-32.0%彩信（流失）20026733.4%46.4%57.5%23.8%中央音乐平台（流失）7710942.1%25.2

6、%12.6%-50.1%12580（流失）446037.0%86.6%84.1%-2.8%飞信（流失）384314.6%8.3%4.9%-40.9%新业务粘性增强，除短彩信外，其余重点业务流失率/退订率均较去年同期呈下降趋势短信流失率14.9%，较去年同期增长12.3%；彩信流失57.5%，较去年同期增长23.8%手机上网、中央音乐平台、12580等业务流失率、彩铃退订率均下降新业务用户规模&新增用户增长速度&粘性持续上升，对用户规模的稳定具有强力推动作用业务普及率用户数(万)新增用户数（万）2008年5月20

7、09年5月普及率增幅2008年5月2009年5月用户数增幅2008年5月2009年5月新增用户数增幅短信64.50%59.60%-7.50%1602220937.9%403402-0.3%手机上网36.30%40.30%11.00%901149165.5%33239117.9%彩铃51.20%52.10%1.80%1272193051.7%11914018.5%彩信18.70%13.10%-30.10%4644844.2%21326624.8%中央音乐平台18.00%23.50%30.80%44687094.9

8、%219114-48.0%飞信18.30%23.80%30.20%45488094.0%478683.6%125801.70%2.10%21.90%437781.7%366786.9%全网用户2485370549.09%短信数据业务收入2.1亿元，较上月增长1229万短信收入增长主要来自点对点短信收入较上月增长1483万5月短信用户发送量24亿，较上月增长6.4%规模&活性均发展良好短