质量管理制度(1)

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1、内蒙古通汇钾肥股份有限公司质量管理制度内蒙古通汇钾肥股份有限公司2015年目录1设计文件审核制度12开工报告申请制度23施工测量复核制度44监视和测量装置管理制度55施工组织设计与专项施工安全技术方案编审制度66技术交底制度97施工工艺流程设计、试验制度118关键岗位培训、持证上岗制度129技术资料管理制度1310试验室管理制度1511混凝土配合比管理制度1612商品混凝土质量管理制度1613材料试验与检验制度1914材料、构配件采购、验收、储存、发放制度2115施工机械设备管理制度2316分包和劳

2、务用工管理制度2517首件工程质量认可制度2618关键工序旁站监控制度2819施工作业要点卡片管理制度2920工程质量监督检查制度3021工程例会制度3122施工交接班制度3323隐蔽工程及关键部位申报、检验及签认制度3424检验批、分项工程、分部工程、单位工程质量检验申报签认制度3625不合格品管理制度4126质量事故报告、调查和处理制度5127质量奖罚制度5228成品保护制度5729质量信息管理制度5830质量回访及保修制度6031创优规划管理制度6132合同管理制度6233人力资源管理制度64

3、34质量管理考核制度6635领导带班值班制度6836质量经济责任制度711设计文件审核制度1.1设计文件审核是施工技术管理的重要环节。通过审核设计文件，能够更加全面的领会设计意图，了解建设规模、设计标准、工程特点，核对各种几何尺寸和数据，复核工程数量，及早发现问题，结合施工现场调查，及时对设计文件提出修改意见，避免因设计失误给施工带来的不利影响，确保工程施工顺利进行。1.2设计文件审核的内容：1.2.1审核设计说明是否明确、清晰、全面，有无遗漏。1.2.2审核临时过渡工程及设计施工方案是否可行。1.

4、2.3审核设计对施工条件的要求，对施工可操作性的要求是否合理。1.2.4审核工程勘察设计水文、地质资料是否与实际相符。1.2.5审核设计征用土地界限及拆迁、补偿数量与实际是否相符。1.2.6审核施工图尺寸数据、轴线、位置（坐标）、标高等是否一致，平面图、大样图之间有无矛盾。1.2.7审核设计采用的定型图、标准图、通用图、参考图是否配套齐全。1.2.8审核基础、建筑、结构、装饰、辅助等工程的施工图纸是否有效齐全。1.2.9审核施工图中各专业附属工程之间的相互关系，设施是否配套齐全。1.2.10审核施工

5、图中各种管线位置关系，布置是否合理，是否存在交叉、干扰等情况，是否与既有设备兼容等。1.2.11审核各种预埋件及预留孔、洞、沟槽的作用及位置、标高、数量是否合理准确。1.2.12审核工程材料、设备的规格、型号、数量是否一致，材料设备的采购供应渠道是否畅通。1.2.13审核各专业工程件名是否清楚、齐全、正确。1.2.14审核主要工程数量与设计计算数量是否相符，有无遗漏。1.2.15在同一工程中，遇到两个设计单位设计的相邻工程的结合部，应重点审核控制点是否一致，采用高程系统是否相同等。1.3设计文件审核

6、的管理要求：1.3.1项目部总工程师负责设计文件审核的组织管理，项目工程管理部为设计文件审核的主体，预算合同部、安质环保部、物资设备部等部门在项目总工程师的统一领导下参加设计文件的审核，各专业、工种负责人参与设计文件的审核，对于施工技术复杂、施工难度大的重要工程，可邀请有关专家参与审核。1.3.2对项目规模较大、标段较长的工程项目进行分段审核时，应有交叉重叠审核段；当所涉及的施工专业较多进行分专业审核时，应对联系密切的专业进行接口和联合审核。1.3.3在设计文件审核过程中，审核人员要做好记录，发现问

7、题，分专业归纳整理登记。1.3.4设计文件审核完成后，由项目经理部总工程师组织整理形成《设计文件审核记录》，在召开设计交底会7日前报送建设单位、监理单位、设计单位。审核中发现的问题，必须有相关会议纪要或设计单位的书面答复资料，以此作为施工依据。1.3.5采用非正式设计文件施工时，也应按程序进行审核，同时必须取得建设单位或监理单位出具的设计文件使用认可书。1.3.6当原设计文件修改时，应以修改批准后的设计文件取代原设计文件，并按程序进行审核，对原设计文件由工程管理部门加盖“作废”章后封存。1.3.7设

8、计文件审核工作一般要求在接到设计文件后10日到20日内完成，建设单位另有要求时，按建设单位要求执行。1.4本制度主管部门为工程管理部。2开工报告申请制度2.1开工报审制度是加强建设前期工作，严格按照建设程序办事的重要措施，为了按期、有序、安全、优质、高效、连续地完成工程建设任务，凡属新建、改建、扩建或停建后复工的建设项目和建设项目中的单项工程，都应在正式开工或停建后复工前，办理开工/复工报审手续，未办理经监理单位检查和签发并报建设单位备案的《工程开工报审表》，不得开工