外采食品安全保障制度

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1、外部采购食品安全保障制度一、目的为保障通过外部采购，用于对外销售的食品的安全，防止发生食品安全风险，特制订本保障制度。二、适用范围本制度适用于各单位通过外部采购、委托加工等非集团内自行生产的方式获得的，进行或不进行自行包装，继而用于对外销售的食品。三、职责1、各单位负责拟实施采购的食品厂家的沟通、索票索证、评价供应商、样品送检等。2、集团法律部负责厂商证件审查、合同审查、商标等知识产权合法性审查等。3、集团资产部负责厂商认证资质的审查。4、集团质量管理中心负责食品标签的审查及食品的检验检测。5、

2、财务中心负责按照合同规定付款，进行付款监督。四、总则1、所选择的供货商应合法，具有相关资质，选取通过ISO9001和（或）ISO22000生产厂家。一律不得与存在非法经营、无资质、资质不全或资质不合格等情况的单位产生合作关系。2、应与所有供货商签订正规合同，存在委托加工行为的，应依照相关规定办理委托加工合同公证、备案手续。3、所有食品在签订合同前均需经过质量管理中心的检测，合格的检测报告作为合同审查的必备条件之一。4、对供货商的控制不拘泥于样品检测，应评价供货商是否具备持续生产、供应合格产品的能

3、力，评价包括硬件设施，生产环境，人员，相关法律法规的执行情况等。所有采购食品在初次签订合同前均需填写供货商现场评价表（见附件），作为合同审查的必备条件之一。五、制度的流程图官方检验报告三证认证证书各单位索取供应商资料不合格停止停止标签审查不合格不合格停止不合格不合格送样复检质量管理中心查法律部资产部合格样品索取质量管理中心样品确认检测合格限期整改供货商现场评估不合格合格停止未通过签订合同合同审查通过修订财务部付款实施采购不定时抽检食品批批检测定期供应商评价六、实施细则1、各单位向供应商索取资料，

4、资料包括ISO9001和（或）ISO22000体系相关的认证资质、营业执照、组织机构代码证、生产许可证、产品官方检验报告单（最近1年内的）、食品流通许可证等。2、上述资料分两部分，其中，ISO9001及ISO22000体系认证证书报送至资产部审查、备案；营业执照、组织机构代码证、生产许可证、食品流通许可证等报送至法律部审查、备案。产品官方检验报告单报送至质量管理中心审查、备案。其中：（1）审查过程中若发现认证证书作假者，程序结束。（2）营业执照、组织机构代码证、生产许可证等证件存在作假、缺失、不

5、符合规定者，程序结束。（3）无法提供官方检验报告或官方检验报告不合格的，程序结束。（4）拟使用“山孚”“sanfod”等集团注册商标的产品，在提供资料的同时，一并提报拟采购产品的信息，以供法律部审查商标合法性，若有问题，由各单位与法律部另行协商解决办法。3、资料审查合格后，各单位向供应商索取足量样品，送至质量管理中心进行产品检测及标签审查，并同时提供产品的执行标准。质量管理中心自接到产品执行标准之日起，7个工作日内出具检测报告。（1）检测结果不合格，允许一次复检机会，复检结果不合格者，程序结束。

6、（2）标签审查不合格，允许一次整改机会，整改检查不合格者，程序结束。4、检测及标签审查合格后，各单位依据《现场评价表》（见附件）对供应商实施现场评价，评价应客观、真实，并保留相关评价证据，如照片，记录等。评价人员应通过评价过程了解、判断供货商是否有持续供应合格产品的能力。5、通过评估，发现供货商存在硬件设施不完善、生产环境较差，产品质量不稳定等影响产品质量的状况，程序终止。6、现场评估合格后，各单位与供应商初步拟定供货合同，并向法律部提交如下材料：（1）初步拟定的供货合同、反商业贿赂承诺书及所需

7、手续材料。（2）整体评价合格的《现场评价表》及评价证据。（3）质量管理中心出具的产品检验报告单。7、法律部在审查合同时，同时审查质量管理中心出具的产品检验报告单及初次采购或年度例行的现场评价表等材料。审查过程中发现缺少上述材料的，法律部有权将合同退回有关单位补充材料，直至材料完备。8、合同正式签订后：（1）各单位实施采购，财务部依据已签署的合同进行付款，没有合同的，不予办理付款。（2）质量管理中心对所采购的食品实施批批检测。（3）质量管理中心不定时从市场终端抽样，对食品实施抽检。（4）对持续供货

8、的供应商，各单位应按照每年年初进行1次的频率，对供应商进行年度例行现场评价，确定其具备持续提供合格食品的能力。七、特殊情况说明1、各单位应确保其所提供用以检测及标签审查的样品与市场终端售卖食品的一致性，一致性包括，食品本身、名称、规格、包装等内容。2、同种食品若出现包装变化、产品执行标准变化等情况，各单位应将变更情况及时通知质量管理中心，并提供新包装、新执行标准及新样品，重新进行标签审查和（或）样品检测。在生产厂家不变的情况下，检测合格后，将检测报告提交法律部审查备案，无需重新签订合同。若出现检