017内部审核程序

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1、1.目的通过策划和实施内部审核，查明质量管理体系的实施是否符合策划安排、标准的要求以及公司确定的质量管理体系要求，质量管理体系是否得到有效实施和保持，以便及时发现问题，采取措施持续改进。2.0适用范围本程序适用于质量管理体系审核。3.0职责•总经理聘任内部质量管理体系审核员，并规定其职责。•质量部负责制订《年度质量管理体系审核工作计划》，并经总经理（或管理者代表）批准。•在管理者代表主持卜质量部组织实施审核，编制并管理有关审核的文件、报告和资料。•各相关部门配合完成审核，并对不合格项及吋采取措施。4.0工作

2、程序•质量部推荐、总经理聘任内部质量审核员，被聘人员应具冇一定资格、冇管理工作经验、熟悉审核工作，并经过培训。审核员的选择和审核的实施，应确保审核过程的客观性和公正性（审核员不应审核自己的工作）。•编制年度内审计划（1）质量部负责根据质量管理体系的过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结果制订《年度质量管理体系审核工作计划》，报总经理或管理者代表批准后下发实施。一般情况卜，每年对质量管理体系及其所涉及的部门审核1〜2次，对重要部门根据总经理的指令可临时增加审核次数。⑵当出现下列情况吋，由管理者代表及吋组织进

3、行内部审核。①公司机构、管理体系发生重大变化时；②法律法规及其他外部要求变更时；③第二、三方审核Znif；④在质量认证证书到期换证之询；⑤出现重大质量事故，或发生顾客连续投诉吋。⑶《年度质量管理体系审核工作计划》的内容包括：审核的FI的和范围、审核的依据、审核的主要项目及时间安排、受审核的部门和审核频次。•审核准备(1)在管理者代表主持下，成立审核组(一般由3〜4人组成)，指定组长，成员适当分工。组长负责本次审核的具体组织工作。⑵准备审核专用文件：《质量审核通知单》、《质量审核计划(即口程安排)》、《质量审

4、核检查表》、《质量审核现场检查记录表》、《不符合报告》。⑶收集审核的依据文件：质量体系文件、法律法规、合同、技术标准和有关制度、技术规范、质量计划和管理文件等。⑷审核组长提前一周向受审核部门发出《质量审核通知》及本次《质量审核计划》。⑸受审核部门收到《质量审核计划》后，要做好必耍的准备工作。若对审核口期和审核的主要项目冇异议，应提前两天通知质量部，经协商后可以另行安排。•审核实施(1)在审核组t的主持下，召开首次会议，宣布审核目的、方法、程序、日期安排及有关事项。做好记录，到会人员签到。(2)审核员根据《质

5、量审核检杳表》进行现场审核(检杳)，必耍时还要增加相关内容的检查，确保审核的独立性。(3)审核员通过交谈、阅读文件、检查现场、收集证据，核实被审核部门的质量管理体系的实施效果是否达到规定的要求，按规定做好记录。⑷审核人员填写《质量审核现场检查记录表》，若发现问题，由该项工作的负责人或操作者确认，以保证不符合项能够被理解，以利于纠正。(5)审核结束后，出审核组长召集审核组成员会议，讨论审核结果，确认不合格项，并填写《不合格项报告》。⑹由审核组长召开受审核部门负责人、审核组成员及有关人员会议(末次会议)，宣布审

6、核结果。捉出制订纠正措施的建议。参加末次会议的人员和要求与首次会议相同。•审核报告(1)审核报告由审核组长(或授权的审核员)编写，经审核组长签署后，报管代批准。⑵审核报告的内容包括：审核口的、范围和日期、受审核部门、审核依据的文件、审核员名单、受审核部门联系人员和主要参加人员名单、审核综述及结论性意见、不合格项汇总表及纠止耍求。(3)审核报告发放范围：总经理、管理者代表、有关副总经理、质量部、受审核部门、不合格项涉及的有关部门。•审核后的跟踪(1)受审核部门管理者在收到〃不合格项报告〃后，应确保采取纠正措施

7、，以消除已发现的不合格及其产生的原因，填写〃纠止措施报告表〃中的纠正措施栏，交审核员和管理者代表确认后，组织实施。⑵审核员跟踪实施结果(包括对所采取措施的验证和验证结果的报告)，并填写《纠正措施报告表》中的相应栏目。必要时，审核组长及时向管理者代表报告，以便协调处理相关问题。(3)对短期内不能纠止的不合格项，责任部门应制订纠止措施计划，交质量部确认后，按《纠正措施控制程序》实施纠正。审核员对其进行跟踪监督，写出跟踪审核报告。⑷纠正措施计划的发放范围：总经理、管理者代表、有关副总经理、质量部、不合格项涉及的有

8、关部门。•质量审核报告、记录、文件由质量部按《记录控制程序》的规定保存。•质量审核结杲是管理评审和质量改进的输入。5.0支持性文件•《记录控制程序》•《管理评审程序》•《纠正措施控制程序》•《预防措施控制程序》6.0相关记录•《年度质量管理体系审校工作计划》•《质量审核检查表》•《质量审核通知单》•《质量审核现场检查记录表》•《不合格项报告》•《审核报告》内部审核程序文件编号HZ/DL-017生效日期2013・0